2022年襄州区供销社部门预算说明
2022年03月31日 09:05襄州区
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第一部分  部门概况 
一、主要职能 
二、机构设置情况 
三、部门预算单位构成
第二部分  2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年财政拨款收支情况
三、2022年一般公共预算支出情况
四、2022年一般公共预算基本支出情况
五、2022年政府性基金预算支出情况
六、2022年“三公”经费预算情况
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 名词解释
第四部分  2022年部门预算公开表



     根据《预算法》的要求,以及《关于批复2022年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2022〕8号),现将我单位2022年部门预算说明如下:
                   第一部分  部门概况
一、主要职能
    襄州区供销社部门的主要职能是:全面贯彻执行党和国家农村经济工作方针、政策,服务“三农”是供销社中心任务,行使本级社社有资产出资人的职责,保证监督社有资产保值增值,发展农村电商网点建设,完善农业社会化服务体系。
二、机构设置情况
   根据襄政发【2002】94号文件批复,襄州区供销社内设五个股室,分别是:一、办公室,二、劳动人事科,三、财务审计资产科,四、经济发展科,五、基层管理科。注:人员编制情况详见C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表10单位人员情况表。

三、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,襄州区供销社部门预算包含1个局属事业单位预算。
   纳入2022年部门预算编制范围的单位如下:
  (一)襄州区供销合作社
                       第二部分  2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
   2022年, 襄州区供销社部门收入预算为296.75万元,其中:一般公共预算269.77万元,占90.9%;上年结转结余26.98万元,占9.1%。
(二)预算支出情况
   2022年,供销社部门支出预算为296.75万元,其中:基本支出296.75万元;占100%。
(三)预算收支增减变化情况
   2022年部门预算收入为296.75万元,比2021年部门预算收入增加14.44万元,增加5.11%。 主要原因是:上年未支出项目结余增加。             
2022年部门预算支出为296.75万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
   1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老与支出(款)事业单位离退休支出(项)财政拨款8.1万元,比2021年预算数增加0.2万元,增加2.5% ,基本持平。
   2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位基本养老支出(项)财政拨款支出25.4万元比2021年预算数减少13.94万元,减少31.2%,主要原因是预算人员减少。
   3、卫生健康支出,(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款11.34万元,比2021年预算数增加0.94万元,增长7.65% 。主要原因是医疗改革性支出增加。
   4、卫生健康支出,(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗支出(项)财政拨款0.99万元,基本持平。
   5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)财政拨款233.91万元,比2021年预算数增加27.32万元,增加13.22% 。主要原因是上年未支出项目结余增加。             
   6、住房保障支出:(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款17.01万元,比2021年预算数减少0.07万元,下降0.4% 。基本持平。
二、2022年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
   2022年财政拨款收入预算为269.77万元,其中:一般公共预算269.77万元,占100%;政府性基金预算××万元,占××%。
(二)财政拨款支出预算
   2022年财政拨款支出预算为269.77万元,其中:社会保障和就业支出33.5万元、占12.4%;卫生健康支出12.33万元、占4.6%;商业服务业等支出206.93万元、占76.7%住房保障支出17.01万元、占6.3%。
三、2022年一般公共预算支出情况
   2022年一般公共预算支出为269.77万元,其中:社会保障和就业支出33.5万元、占12.4%;卫生健康支出12.33万元、占4.6%;商业服务业等支出206.93万元、占76.7%;住房保障支出17.01万元、占6.3%。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
   2022年度一般公共预算基本支出296.75万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
   (一)基本工资支出78.60万元。主要用于供销社在职职工的基本工资支出。
   (二)津贴补贴支出75.27万元。主要用于供销社在职职工津贴补贴支出。
   (三)奖金支出6.55万元。主要用于供销社在职职工奖金支出。
   (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出25.40万元。主要用于供销社在职职工基本养老保险缴费支出。
   (五)职工基本医疗保险缴费支出11.34万元。主要用于供销社在职职工医疗保险缴费支出。
   (六)其他社会保障缴费支出0.99万元。主要用于供销社在职职工社会保障缴费支出。
   (七)住房公积金支出17.01万元。主要用于供销社在职职工住房公积金支出。
   (八)办公费支出29.32万元。主要用于供销社在职职工办公费支出。
   (九)印刷费支出0.20万元。主要用于供销社在职职工印刷费支出。
   (十)水费支出0.20万元。主要用于供销社在职职工水费支出。
   (十一)电费支出1.24万元。主要用于供销社在职职工电费支出。
   (十二)邮电费支出2.70万元。主要用于供销社在职职工邮电费支出。
   (十三)物业管理费支出0.54万元。主要用于供销社在职职工物业管理费支出。
   (十四)差旅费支出1.91万元。主要用于供销社在职职工差旅费支出。
   (十五)维修(护)费支出0.18万元。主要用于供销社在职职工维修(护)费支出。
   (十六)会议费支出2.34万元。主要用于供销社在职职工会议费支出。
   (十七)培训费支出1.08万元。主要用于供销社在职职工培训费支出。
   (十八)公务接待费支出0.61万元。主要用于供销社在职职工公务接待费支出。
   (十九)福利费支出2.94万元。主要用于供销社在职职工福利费支出。
   (二十)其他商品和服务支出17.26万元。主要用于供销社在职职工其他商品和服务支出。
   (二十一)离休费支出8.79万元。主要用于供销社在职职工离休费支出。
   (二十二)生活补助支出1.08万元。主要用于供销社在职职工生活补助支出。
   (二十三)其他对个人和家庭的补助支出11.19万元。用于供销社在职职工其他对个人和家庭的补助支出。
   较上年282.31万元增加14.44万元,主要原因是上年未支出项目结余增加。项目支出为××万元,较上年××万元增加(减少)  万元,主要原因是我单位无项目预算。
五、2022年政府性基金预算支出情况
   我部门无政府性基金预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
   2022年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加(减少)××万元,增长(下降)××%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
   2022年预算安排0.61万元。其中财政拨款资金0.61万元主要用于异地兄弟单位业务往来和招商引资任务需求等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.2万元,下降2.3%,主要原因是:加强管理励行节制。
(三)公务用车购置及运行费
   2022年预算安排××万元,其中:公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与上年相比支出增加(减少)××万元,增长(下降)××%,主要原因是:××××××××。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
   我部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
 (一)机关事业运行经费安排情况说明
   本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算60.52万元,其中:商品和服务支出60.52万元,资本性支出××万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计60.52万元,其中:商品和服务支出60.52万元,资本性支出××万元。较上年33.55万元增加26.97万元,增长80.38%,主要原因是上年未支出项目结余增加。             
(二)政府采购预算情况
   政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排8.8万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排8.8万元,服务类预算安排××万元,工程类预算安排××万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排8.8万元。较上年7.8万元增加1万元,增长12.8%,主要原因是业务增大,相应软件设施增加。
(三)国有资产占用情况
   国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额2260.17万元,其中流动资产2099.63万元,固定资160.54万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物137.94万元,汽车0辆0万元,单价   ××万元以上大型设备价值××万元,其他固定资产22.6万元。与上年相比,本年资产总额增加29.11万元。
(四)预算绩效情况
   重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目××个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目××个,财政预算安排××万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分  2022年部门预算公开表

附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、单位人员情况表
11、2022年预算项目基本信息和绩效
目标表
12、部门整体绩效目标申报表

13、国有资本经营预算支出表

附件:襄州区部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
2022年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表.xls
国有资本经营预算支出表.xlsx
 

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