目录：
第一部分 襄州区供销合作社部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款预算收入预算
（二）财政拨款预算支出预算
（三）财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
（一）机关事业运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
襄州区供销合作社（部门）的主要职能职责是：全面贯彻执行党和国家农村经济工作方针、政策，服务“三农”是供销社中心任务，行使本级社社有资产出资人的职责，保证监督社有资产保值增值，发展农村电商网点建设，完善农业社会化服务体系。。
二、机构设置情况
襄州区供销合作社（部门）内设五个股室，分别是：一、办公室，二、劳动人事科，三、财务审计资产科，四、经济发展科，五、基层管理科、六、离退休干部管理科。（单位）实有人数14人，总编制数28人，其中：行政编制0人、事业编制26人，工勤编制2人。
三、部门预算构成
从部门预算构成看，襄州区供销合作社（部门）预算包含1个行政(事业)单位预算。
纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）襄阳市襄州区供销合作社
第二部分 2023年 部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2023年, 襄州区供销合作社（部门）收入预算为434.41万元，其中：一般公共预算434.41万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%；财政专户资金0万元,占0%；直接事业收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
（二）预算支出情况
2023年，襄州区供销合作社（部门）支出预算为434.41万元，其中：基本支出389.31万元；占89.62%；项目支出45.1万元，占10.38%。
（三）预算收支增减变化情况
2023年襄州区供销合作社（部门）预算收入为434.41万元，比2022年预算收入增加137.66万元，增长46.39%。 主要原因是：年度绩效奖纳入财政预算。
22023年襄州区供销合作社（部门）预算支出为434.41万元。按功能科目分类增减变化情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老与支出（款）事业单位离退休支出（项）：财政拨款100.36万元，比2022年预算数增加92.26万元，增长1139% 。主要原因是年度绩效奖纳入财政预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老支出（项）：财政拨款26.89万元，比2022年预算数增加1.49万元，增长5.87% 。基本持平。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款30.49万元，比2022年预算数增加18.16万元，增长147.28% 。主要原因是医疗改革性支出增加。
4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：财政拨款210.6万元，比2022年预算数减少23.31万元，下降9.97% 。主要原因是公用经费减少。
5、住房保障支出：（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款20.97万元，比2022年预算数增加3.96万元，增长23.28% 。主要原因是年度绩效奖纳入财政预算，人员工资基数增加。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为434.41万元，其中：一般公共预算434.41万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%。
（二）财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为434.41万元，其中：一般公共服务支出0万元、占0%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出128.35万元、占29.55%；卫生健康支出30.49万元、占7.02%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出44万元、占10.13%；商业服务业等支出210.6万元、占48.48%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出20.97万元、占4.83%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。
（三）财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算434.41万元，比2022年预算数增加137.66万元，增长46.39%，预算收支变动主要原因：年度绩效奖纳入财政预算。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为434.41万元，其中：一般公共服务支出0万元、占0%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出128.35万元、占29.55%；卫生健康支出30.49万元、占7.02%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出44万元、占10.13%；商业服务业等支出210.6万元、占48.48%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出20.97万元、占4.83%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出389.31万元，主要支出项目(按款级科目分类统计)包括：
（一）基本工资（款级科目）68.82万元。主要用于：供销社在职职工的基本工资支出。
（二）津贴补贴（款级科目）62.27万元。主要用于：供销社在职职工津贴补贴支出。
（三）绩效工资（款级科目）51.63万元。主要用于：供销社职工绩效工资支出。
（四）奖金（款级科目）7.78万元。主要用于：供销社职工奖金支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费（款级科目）26.54万元。主要用于：供销社在职职工基本养老保险缴费支出。
（六）职工基本医疗保险缴费（款级科目）13.98万元。主要用于：供销社在职职工医疗保险缴费支出。
（七）其他社会保障缴费（款级科目）1.22万元。主要用于：供销社在职职工社会保障缴费支出。
（八）住房公积金（款级科目）20.97万元。主要用于：供销社在职职工住房公积金支出。
（九）办公费（款级科目）1.95万元。主要用于：供销社在职职工办公费支出。
（九）印刷费（款级科目）0.17万元。主要用于：供销社在职职工印刷费支出。
（十）水费（款级科目）0.17万元。主要用于：供销社在职职工水费支出。
（十一）电费（款级科目）1.04万元。主要用于：供销社在职职工电费支出。
（十二）邮电费（款级科目）2.25万元。主要用于：供销社在职职工邮电费支出。
（十三）物业管理费（款级科目）0.45万元。主要用于：供销社在职职工物业管理费支出。
（十四）差旅费（款级科目）1.59万元。主要用于：供销社在职职工差旅费支出。
（十五）维修（护）费（款级科目）0.15万元。主要用于：供销社在职职工维修（护）费支出。
（十六）会议费（款级科目）1.95万元。主要用于：供销社在职职工会议费支出。
（十七）培训费（款级科目）0.9万元。主要用于：供销社在职职工培训费支出。
（十八）公务接待费（款级科目）0.51万元。主要用于：供销社在职职工公务接待费支出。
（十九）福利费（款级科目）2.52万元。主要用于：供销社在职职工福利费支出。
（二十）公务用车运行维护费（款级科目）***万元。主要用于：………………………………。
（二十一）其他商品和服务支出（款级科目）11.09万元。主要用于：供销社在职职工其他商品和服务支出。
（二十二）生活补助（款级科目）98.42万元。主要用于：供销社在职职工生活补助支出。
（二十三）其他对个人和家庭的补助（款级科目）12.95万元。主要用于：供销社在职职工其他对个人和家庭的补助支出。
较上年296.75万元增加92.56万元，主要原因是年度绩效奖纳入财政预算；项目支出为45.1万元，较上年0万元增加45.1万元，主要原因是增加区属改制（破产）企业管理经费、离休干部两项经费及副县级以上退休干部公用经费。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出***万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）***（项级科目）***万元。主要用于……支出。
（二）***（项级科目）***万元。主要用于……支出。
（三）***（项级科目）***万元。主要用于……支出。
较上年***万元增加（减少）***万元，主要原因是......；项目支出为***万元，较上年***万元增加（减少） 万元，主要原因是......。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排***万元。主要用于******************（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出增加（减少）***万元，增长（下降）***%，主要原因是:************。
（二）公务接待费
2023年预算安排0.51万元。主要用于异地兄弟单位业务往来和招商引资任务需求等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.1万元，下降16.39%，主要原因是:加强管理，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排***万元，其中：公务用车运行费***万元，主要用于************等方面支出；公务用车购置费***万元。与上年相比支出增加（减少）***万元，增长（下降）***%，主要原因是:************。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出***万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）***×（项级科目）***万元。主要用于……支出。
（二）***×（项级科目）***万元。主要用于……支出。
（三）***×（项级科目）***万元。主要用于……支出。
较上年***万元增加（减少）***万元，主要原因是......；项目支出为***万元，较上年***万元增加（减少） 万元，主要原因是......。
八、其他相关情况说明
（一）机关事业运行经费安排情况说明
襄州区供销合作社（部门）本年日常公用经费支出预算24.72万元，其中：商品和服务支出24.72万元，资本性支出***万元；较上年60.52万元减少35.8万元，下降59.15%，主要原因是加强管理，厉行节约。
（二）政府采购预算情况
政府采购预算安排情况：本单位2023年政府采购预算安排1.95万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排1.95万元，服务类预算安排***万元，工程类预算安排***万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排1.95万元，单位自筹资金安排***万元。较上年8.8万元减少6.85万元，下降77.84%，主要原因是业务量减少。
（三）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明：截止2022年12月31日，我部门资产总额***万元，其中流动资产***万元，固定资***万元，在建工程***万元，无形资产***万元，固定资产当中，房屋构筑物***万元，汽车***辆***万元，单价***万元以上大型设备价值***万元，其他固定资产***万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）***万元。
（四）预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2023年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排45.1万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
