2024年襄州区供销合作社部门预算公开说明
2024年01月24日 15:20襄州区供销社
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2024年襄州区供销合作社部门预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

 襄州区供销社主要职责是:全面贯彻执行党和国家农村经济工作方针、政策,服务“三农”是供销社中心任务,行使本级社社有资产出资人的职责,保证监督社有资产保值增值,发展农村电商网点建设,完善农业社会化服务体系

二、机构设置情况:

襄州区供销社内设机构共个,分别是:一、办公室,二、劳动人事科,三、财务审计资产科,四、经济发展科,五、基层管理科实有人数58人(其中:在职18人,离退休40人),总编制数28人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制28人(其中:工勤2人)、事业编制0人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区供销社收入预算437.07万元,比2023年部门预算收入增加2.66万元,增长0.6%。其中:财政拨款收入437.07万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024年襄州区供销合作社(部门)支出预算437.07万元,比2023年部门预算支出增加2.66万元,增长0.6%。其中,基本支出363.67万元,占总支出83.2%;项目支出44万元,占总支出10%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老与支出(款)事业单位离退休支出(项):财政拨款91.62万元,比2023年预算数减少9.84万元,下降9.6% 。主要原因是:单位离休干部数量减少,养老保险缴费比例下调

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款25.25万元,比2023年预算数减少1.64万元,下降6% 。基本持平

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款0.38万元,比2023年预算数增加0.38万元。主要原因是:开始缴纳工伤保险

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款15.12万元,比2023年预算数减少15.37万元,增长(下降)50% 。主要原因是:单位人员退休,缴费基数下调

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出:财政拨款0.94万元,比2023年预算数增加0.94万元 。主要原因是:2024年新增此项目

6)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):财政拨款237.08万元,比2023年预算数增加26.48万元,增长12.5% 。主要原因是:单位招录新晋公务员,公用经费增加

7)住房保障支出:(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款22.68万元,比2023年预算数增加1.71万元,增长8.1% 。主要原因是单位招录新晋公务员,人员工资基数增加。

3.政府性基金预算情况:

2024年度政府性基金支出***万元,主要支出项目按项级科目分类统计包括:

1)******(类)******(款)******(项):财政拨款***万元,比2023年预算数增加(减少)**万元,增长(下降)**% 。主要原因是:***************************。

2)******(类)******(款)******(项):财政拨款***万元,比2023年预算数增加(减少)**万元,增长(下降)**% 。主要原因是:***************************。

3)******(类)******(款)******(项):财政拨款***万元,比2023年预算数增加(减少)**万元,增长(下降)**% 。主要原因是:***************************。

较上年***万元增加(减少)***万元,主要原因是......;项目支出为***万元,较上年***万元增加(减少)  万元,主要原因是......。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度国有资本经营预算支出***万元,主要支出项目按项级科目分类统计包括:

1)******(类)******(款)******(项):财政拨款***万元,比2023年预算数增加(减少)**万元,增长(下降)**% 。主要原因是:***************************。

2)******(类)******(款)******(项):财政拨款***万元,比2023年预算数增加(减少)**万元,增长(下降)**% 。主要原因是:***************************。

3)******(类)******(款)******(项):财政拨款***万元,比2023年预算数增加(减少)**万元,增长(下降)**% 。主要原因是:***************************。

较上年***万元增加(减少)***万元,主要原因是......;项目支出为***万元,较上年***万元增加(减少)  万元,主要原因是......。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区供销合作社2024年日常公用经费支出预算29.38万元,其中:商品和服务支出29.38万元,资本性支出0万元;与2023年24.72万元相比增加4.66万元,增长18.8%。主要原因是:单位新晋公务员,公用经费增加。其中:办公费2.34万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费1.24万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.54万元、差旅费1.91万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.18万元、租赁费0万元、会议费2.34万元、培训费1.08万元、公务接待费0.61万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出13.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄州区供销合作社财政拨款“三公”经费支出预算0.61万元,与上年相比支出增加0.1万元,增长(下降)19.6%,主要是:公务接待费。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024年***(部门)因公出国(境)费预算安排**万元。主要用于:**********(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加(减少)**万元,增长(下降)**%,主要原因是***********。

(二)公务接待费

2024年襄州区供销合作社公务接待费预算安排0.61万元。主要用于:日常政务接待。与上年相比支出增加0.1万元,增长19.6%,主要原因是单位新晋公务员,公用经费增加

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年***部门公务用车购置预算安排支出***万元,与上年相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%。主要原因是:*************。公务用车运行维护费预算安排支出***万元,与上年相比增加(减少)**万元,增长(下降)**%。主要用于:**********************。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区供销合作社2024年政府采购预算安排2.34万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.34万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排2.34万元,部门自筹资金安排0万元。较上年1.95万元增加0.39万元,增长20%,主要原因是单位新晋公务员,增加采购办公电脑费用

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截至2023年12月31日,**(部门)资产总额***万元,其中流动资产***万元,固定资产***万元,在建工程***万元,无形资产***万元,固定资产当中,房屋构筑物***万元,汽车***辆***万元,单价***万元以上大型设备价值***万元,其他固定资产***万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)***万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排44万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

对空表的说明:

***部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

***部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:1收支总表.xlsx
2收入总表.xlsx
3支出总表.xlsx
4财政拨款收支总表.xlsx
5一般公共预算支出表.xlsx
6一般公共预算基本支出表.xlsx
7一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8政府性基金预算支出表.xlsx
9项目支出表.xlsx
10项目申报表(部门).xls
11部门整体绩效目标申报表.doc
12国有资本经营预算支出表(部门).xls
 

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