2024年襄州区古驿镇财政所预算公开说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区古驿镇财政所主要职责是：编制辖区内年度预算、组织财政收入；管理辖区内的财政支出、加强财政监督，完成上级交办的各项工作任务。

二、机构设置情况：

襄州区古驿镇财政所内设机构共3个，包括：办公室、财务室、档案室。襄州区古驿镇财政所实有人数18人（其中：在职13人，离退休5人），总编制数12人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制12人（其中：事业专业技术0人、工勤人员1人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年襄州区古驿镇财政所收入预算241.8万元，比2023年单位预算收入减少34.9万元，下降12.61%。其中：财政拨款收入241.8万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2024年襄州区古驿镇财政所支出预算241.8万元，比2023年单位预算支出减少34.9万元，下降12.61%。其中，基本支出240.59万元，占总支出99.5%；项目支出1.21万元，占总支出0.5%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：财政拨款173.94万元，比2023年预算数减少24.25万元，下降12.24% 。主要原因是：基本支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款10.23万元，比2023年预算数增加2.33万元，增长29.49% 。主要原因是：2024年退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款20.53万元，比2023年预算数减少6.08万元，下降22.85% 。主要原因是：2024年在职人员减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款18.95万元，比2023年预算数减少2.22万元，下降10.49% 。主要原因是：2024年在职人员减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款18.15万元，比2023年预算数减少2.47万元，下降11.98% 。主要原因是：2024年在职人员减少。

3.政府性基金预算情况：

襄州区古驿镇财政所2024年无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况：

襄州区古驿镇财政所2024年无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区古驿镇财政所2024年日常公用经费支出预算14.82万元，其中：商品和服务支出14.82万元，资本性支出0万元；与2023年17.04万元相比减少2.22万元，下降13%。主要原因是：2024年在职人员减少。其中：办公费1.69万元、印刷费0.29万元、水费0.14万元、电费0.9万元、邮电费1.95万元、物业管理费0.39万元、差旅费1.38万元、维修（护）费0.13万元、会议费1.69万元、培训费0.78万元、公务接待费0.36万元、福利费2.34万元、其他商品和服务支出2.78万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年襄州区古驿镇财政所财政拨款“三公”经费支出预算0.36万元，与上年相比支出减少0.06万元，下降14.29%，主要是：2024年在职人员减少。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年襄州区古驿镇财政所无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

2024年襄州区古驿镇财政所公务接待费预算安排0.36万元。主要用于：各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.06万元，下降14.29%，主要原因是:安排公务接待活动减少。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区古驿镇财政所无公务用车购置预算安排。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区古驿镇财政所2024年政府采购预算安排0万元，较上年0.33万元减少0.33万元，下降100%，主要原因是我单位2024年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，襄州区古驿镇财政所资产总额110.37万元，其中流动资产0万元，固定资103.37万元，在建工程0万元，无形资产7万元，固定资产当中，房屋构筑物95.43万元，汽车0辆0万元，其他固定资产7.94万元。与上年相比，本年资产总额减少7.74万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区古驿镇财政所2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区古驿镇财政所2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。