2023年襄州区黄集镇部门预算公开说明
2023年05月16日 15:52襄州区黄集镇
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2023年襄州区黄集镇部门预算公开说明

目录:

第一部分 黄集镇部门概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

黄集镇部门的主要职能是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

黄集镇机关内设三个办公室及28个镇直单位。3个办公室:分别是:黄集镇党政综合办公室、黄集镇社会事务办公室、黄集镇经济发展办公室(部门)实有人数61人,总编制数58人,其中:行政编制39、事业编制19人

三、部门预算构成

从预算单位构成看,黄集镇部门预算包含1个行政单位、4个事业单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)襄州区黄集镇总预算(部门)

(二)襄州区黄集镇人民政府

(三)襄州区黄集镇财政所

(四)襄州区黄集镇经管站

(五)襄州区黄集镇退役军人

(六)襄州区黄集镇以钱养事

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023,黄集镇部门收入预算为4538.09万元,其中:一般公共预算3438.85万元,75.78%上年结转结余1099.24万元,占24.22%

(二)预算支出情况

2023年,黄集镇部门支出预算为4538.09万元,其中:基本支出1376.58万元30.33%;项目支出3161.51万元,占69.67%

(三)预算收支增减变化情况

2023年黄集镇部门预算收入为4538.09万元,比2022年预算收入增加2565.79万元,增长130.09%。 主要原因是:预算一体化预算编制调整增加新的项目及人员经费绩效奖励增加、社保基数和住房公积金基数增加             

2023年黄集镇部门预算支出为4538.09万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):财政拨款2.88万元,比2022年预算数减少2.87万元,下降49.91% 。主要原因是压缩支出过紧日子

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项):财政拨款1.15万元,比2022年预算数减少1.15万元,下降50% 。主要原因是压缩支出过紧日子

3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款564.16万元,比2022年预算数增加72.16万元,增长14.67% 。主要原因是人员经费绩效奖励增加

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款289.49万元,比2022年预算数增加84.79万元,增长41.42% 。主要原因是人员经费绩效奖励增加

5、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款) 其他强制隔离戒毒支出(项):财政拨款2.5万元,比2022年预算数减少2.5万元,下降50% 。主要原因是压缩支出过紧日子

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款285.31万元,比2022年预算数增加187万元,增长190.21% 。主要原因是人员经费绩效奖励增加,养老保险基数调整

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):财政拨款3.4万元,比2022年预算数增加3.4万元,增长100% 。主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目,2022年是科室代编。

8、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):财政拨款24.3万元,比2022年预算数增加6.21万元,增长34.33% 。主要原因是人员经费绩效奖励增加

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):财政拨款3万元,比2022年预算数增加3万元,增长100% 。主要原因是2022年是科室代编。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):财政拨款83.03万元,比2022年预算数增加43.29万元,增长108.93% 。主要原因是医保基数增加

11城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):财政拨款26.5万元,比2022年预算数增加26.5万元,增长100% 。主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目。

12、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):财政拨款42.8万元,比2022年预算数增加42.8万元,增长100% 。主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目。

13、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款50.3万元,比2022年预算数增加12.31万元,增长32.4% 。主要原因是人员经费绩效奖励增加及上年结转

14、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):财政拨款897万元,比2022年预算数增加897万元,增长100% 。主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):财政拨款50万元,比2022年预算数增加50万元,增长100% 。主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目。

16、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):财政拨款744.12万元,比2022年预算数增加744.12万元,增长100% 。主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):财政拨款1384.82万元,比2022年预算数增加511.14万元,增长58.5% 。主要原因是一体化预算编制调整增加新的项目及上年结转

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款83.34万元,比2022年预算数增加23.72万元,增长39.79% 。主要原因是住房公积金基数增加

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为4538.09万元,其中:一般公共预算3438.85万元,75.78%上年结转结余1099.24万元,占24.22%  

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为4538.09万元,其中:一般公共服务支出857.67万元、18.9%公共安全支出2.5万元、占0.06%社会保障和就业支出313.01万元、6.9%卫生健康支出86.03万元、1.9%城乡社区支出26.5万元、占0.58%农林水支出3169.04万元、占69.83%住房保障支出83.34万元、1.83%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算4538.09万元,比2022年预算数增加2565.79万元,预算收支变动主要原因是:预算一体化预算编制调整增加新的项目及人员经费绩效奖励增加、社保基数和住房公积金基数增加             

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为4538.09万元,其中:一般公共服务支出857.67万元、18.9%公共安全支出2.5万元、占0.06%社会保障和就业支出313.01万元、6.9%卫生健康支出86.03万元、1.9%城乡社区支出26.5万元、占0.58%农林水支出3169.04万元、占69.83%住房保障支出83.34万元、1.83%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出1376.58万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)290.23万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站人员工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)206.17万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站人员津贴补贴支出。

(三)奖金(款级科目)231.38万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站人员奖励工资支出。

(四)绩效工资(款级科目)65.05万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站人员绩效工资支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)106.18万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位为职工缴纳养老保险费。

(六)职业年金缴费(款级科目)5.3万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位为职工实际缴纳的职业年金支出

(七)职工基本医疗保险缴费(款级科目)55.75万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(八)其他社会保障缴费(款级科目)4.86万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位为职工缴纳的工伤、生育保险支出。

(九)住房公积金(款级科目)83.34万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十)办公费(款级科目)10.93万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(十一)印刷费(款级科目)1.06万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站打字复印印刷支出。

(十二)水费(款级科目)0.67万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站水费、污水处理费支出。

(十三)电费(款级科目)4.21万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站电费支出。

(十四)邮电费(款级科目)9.15万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

(十五)物业管理费(款级科目)1.83万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位开支物业管理费支出。

(十六)差旅费(款级科目)10.18万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站辖区外交通费、住宿费、伙食补助费支出。

(十七)维修(护)费(款级科目)0.61万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用支出。

(十八)会议费(款级科目)7.93万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

(十九)培训费(款级科目)3.66万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出。

(二十)公务接待费(款级科目)2.83万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站按规定开支的各类公务接待费用。

(二十一)福利费(款级科目)10.21万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站人员福利支出。

(二十二)公务用车运行维护费(款级科目)4万元。主要用于黄集镇政府公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二十三)其他商品和服务支出(款级科目)41.4万元。主要用于黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站科目未包括的日常公用支出。

(二十四)离休费(款级科目)12.43万元。主要用于机关事业单位离休人员的离休费、护理费及物业服务补贴等补贴。

(二十五)退休费(款级科目)160.01万元。主要用于机关事业单位退休人员的统筹待遇。

(二十六)生活补助(款级科目)33.12万元。主要用于黄集镇政府职工遗属生活补助支出。

(二十七)其他对个人和家庭的补助(款级科目)14.08万元。主要用于黄集镇政府、财政所退休人员医改补贴支出。

较上年965.74万元增加410.84万元,主要原因是人员经费绩效奖励增加、社保基数和住房公积金基数增加;项目支出为3161.51万元,较上年1006.56万元增加2154.95万元,主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目及上年结转

五、2023年政府性基金预算支出情况

黄集镇部门无政府性基金预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

黄集镇部门无因公出国(境)经费

(二)公务接待费

2023年预算安排2.83万元。主要用于因工作需要、检查指导工作、政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.41万元,下降12.65%,主要原因是:缩减压缩经费开支过紧日子

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出无变动。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

黄集镇部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

黄集镇(部门)机关本年日常公用经费支出预算76.17万元,其中:商品和服务支出76.17万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计32.5万元,其中:商品和服务支出32.5万元。较上年133.55万元减少24.88万元,下降18.63%,主要原因是压缩开支过紧日子

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排0.43万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.43万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0.43万元,部门自筹资金安排0万元。较上年60.81万元减少60.38万元,下降99.29%,主要原因是政府各部门落实过紧日子压缩政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我部门资产总额1070.92万元,其中流动资产378.06万元,固定资633.49万元,在建工程0万元,无形资产59.37万元,固定资产当中,房屋构筑物356.27万元,汽车00万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产277.22万元。与上年相比,本年资产总额增加539.91万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我部门共申报项目13个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个,财政预算安排2093万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:【42060723053T000000105】襄州区黄集镇总预算-村(社区)经费绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000106】襄州区黄集镇总预算-村(社区)、组干部工资绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000107】襄州区黄集镇总预算-村主职干部养老保险缴费补贴绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000108】襄州区黄集镇总预算-村副职干部养老保险缴费补贴绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000109】襄州区黄集镇总预算-离任村主职干部生活补贴绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000110】襄州区黄集镇总预算-农村环境整治补助资金绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000114】襄州区黄集镇总预算-税收奖励绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000119】襄州区黄集镇人民政府-镇人大代表经费绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000121】襄州区黄集镇人民政府-镇街政府购买服务人员经费绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000126】襄州区黄集镇总预算-非税收入绩效目标申报表.xls
【42060723053T000000129】襄州区黄集镇人民政府-镇(街)社区戒毒中心经费绩效目标申报表.xls
【42060723053T000014150】襄州区黄集镇总预算-镇域经济工作奖励绩效目标申报表.xls
国有资本经营支出预算表.xls
黄集镇整体绩效目标申报表.xls
襄阳市区县部门预算公开表(黄集镇)_发布勿动_2023-05-15.xls
 

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