2023年襄州区黄集镇退役军人服务站单位预算公开说明
2023年05月16日 16:19襄州区黄集镇
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2023年襄州区黄集镇退役军人服务站单位预算公开说明

目录:

第一部分  黄集镇退役军人服务站单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况  

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

黄集镇退役军人服务站的主要职能是:面对面、个性化一对一服务退役军人、做好关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益维护、信息采集、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日走访慰问。

二、机构设置情况

黄集镇退役军人服务站(单位)内设机构共0个,实有人数2人,总编制数2人,其中:行政编制0、事业编制2人

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 黄集镇退役军人服务站单位收入预算为32.55万元,其中:一般公共预算32.55万元,100%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,黄集镇退役军人服务站单位支出预算为32.55万元,其中:基本支出32.55万元100%;项目支出0万元,占0%

(三)预算收支增减变化情况

2023黄集镇退役军人服务站单位预算收入为32.55万元,比2022年预算收入增加9.51万元,增长41%。 主要原因是:人员经费绩效奖励增加,社保和住房公积金基数增加。         

2023年黄集镇退役军人服务站单位预算支出为32.55万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款3.27万元,比2022年预算数增加0.93万元,增长39.74% 。主要原因是养老保险基数增加。

2、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):财政拨款24.30万元,比2022年预算数增加6.21万元,增长34.33% 。主要原因是人员经费绩效奖励增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款2.43万元,比2022年预算数增加1.38万元,增长131.43% 。主要原因是医疗保险基数增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款2.55万元,比2022年预算数增加0.98万元,增长62.42% 。主要原因是住房公积金基数增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为32.55万元,其中:一般公共预算32.55万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为32.55万元,其中:一般公共服务支出0万元、0%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出27.57万元、84.7%卫生健康支出2.43万元、7.47%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出2.55万元、7.83%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算32.55万元,比2022年预算数增加9.51万元,增长41%,预算收支变动主要原因:人员增加

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为32.55万元,其中:一般公共服务支出32.55万元、100%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出27.57万元、84.7%卫生健康支出2.43万元、7.47%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出2.55万元、7.83%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出32.55万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)7.76万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站人员工资支出

(二)津贴补贴(款级科目)2.98万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站人员津贴补贴支出

(三)奖金(款级科目)7.15万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站人员奖金支出

)绩效工资(款级科目)4.81万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站人员绩效工资支出

)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)3.23万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站单位为职工缴纳养老保险费

)职工基本医疗保险缴费(款级科目)1.70万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站单位为职工缴纳的基本医疗保险费

)其他社会保障缴费(款级科目)0.15万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站单位为职工缴纳的工伤、生育保险支出

)住房公积金(款级科目)2.55万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站单位按规定为职工缴纳的住房公积金

(九)办公费(款级科目)0.26万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站单位购买日常办公用品、书报杂志等支出

)印刷费(款级科目)0.04万元。主要用于:黄镇退役军人服务站打字复印印刷支

十一)水费(款级科目)0.02万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站水费、污水处理费支出

十二)电费(款级科目)0.14万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站电费支出

十三)邮电费(款级科目)0.30万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出

十四)物业管理费(款级科目)0.06万元。主要用于:黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站单位开支物业管理费支出

十五)差旅费(款级科目)0.21万元。主要用于:黄集镇政府、财政所、经管站、退役军人服务站辖区外交通费、住宿费、伙食补助费支出

十六)维修(护)费(款级科目)0.02万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用支出

十七)会议费(款级科目)0.26万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出

十八)培训费(款级科目)0.12万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出

十九)公务接待费(款级科目)0.06万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站按规定开支的各类公务接待费用

二十)福利费(款级科目)0.31万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站人员福利支出

二十一)其他商品和服务支出(款级科目)0.43万元。主要用于:黄集镇退役军人服务站科目未包括的日常公用支出

较上年23.04万元增加9.51万元,主要原因是人员经费绩效奖励增加,社保和住房公积金基数增加;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是未编项目。

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

2023年预算安排0.06万元。主要用于因工作需要、检查指导工作、政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动等方面的接待活动。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长下降0%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定

(三)公务用车购置及运行费

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

黄集镇退役军人服务站本年日常公用经费支出预算2.23万元,其中:商品和服务支出2.23万元,资本性支出0万元。较上年3.09万元减少0.86万元,下降28%,主要原因是压缩开支过紧日子

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年1.3万元减少1.3万元,下降100%,主要原因是政府各部门落实过紧日子压缩政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我部门资产总额0.64万元,其中流动资产0万元,固定资0.64万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0.64万元。与上年相比,本年资产总额增加0.64万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我部门共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:国有资本经营支出预算表(1).xls
黄集镇退役军人服务站整体绩效目标申报表.xlsx
襄阳市区县部门预算公开表(黄集镇退役军人服务站)_发布勿动_2023-05-16.xls
襄阳市区县部门预算公开表(黄集镇退役军人服务站)_发布勿动_2023-05-16.xls
 

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