2024年襄州区黄集镇预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
黄集镇主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、机构设置情况:
黄集镇机关内设三个办公室及28个镇直单位。3个办公室:分别是:黄集镇党政综合办公室、黄集镇社会事务办公室、黄集镇经济发展办公室。黄集镇实有人数150人(其中:在职66人,离退休84人),总编制数63人,其中:行政编制39人(其中:工勤2人)、事业编制24人(其中:事业专业技术3人、工勤人员1人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2024年黄集镇收入预算2561.41万元,比2023年部门预算收入减少1976.68万元,下降43.56%。其中:财政拨款收入2533.63万元,占98.92%,其他收入27.78万元,占1.08%。
2.预算支出情况:2024年黄集镇支出预算2561.41万元,比2023年部门预算支出减少1976.68万元,下降43.56%。其中,基本支出1384.12万元,占总支出54.04%;项目支出1179.29万元,占总支出45.96%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款575.58万元,比2023年预算数增加11.42万元,增长2.02% 。主要原因是:黄集政府新招录公务员人员增加及人员经费正常晋级晋档等。
(2)一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款34.3万元,比2023年预算数增加34.3万元,增长100% 。主要原因是:黄集镇城镇运行管理中心是新成立单位,2024年编制预算。
(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款251.03万元,比2023年预算数减少38.46万元,下降13.29% 。主要原因是:黄集镇财政所人员正常退休人员减少。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款305万元,比2023年预算数增加19.69万元,增长6.9% 。主要原因是:黄集镇预算单位退休人员增加统筹待遇及医改补贴增加。
(5)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):财政拨款25.07万元,比2023年预算数增加0.77万元,增长3.2% 。主要原因是:黄集镇退役军人服务站人员经费正常晋级增加等。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):财政拨款94.67万元,比2023年预算数增加11.64万元,增长14.02% 。主要原因是:黄集镇城镇运行管理中心新成立2024年编制预算及政府新招录公务员人员增加等。
(7)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):财政拨款:26.98万元,比2023年预算数增加0.48万元,增长1.81% 。主要原因是:黄集镇城建服务中心新增加非税收入项目。
(8)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):财政拨款:43.13万元,比2023年预算数增加0.33万元,增长0.77% 。主要原因是2024年预算编制增加了支出项目。
(9)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):财政拨款:210万元,比2023年预算数增加210万元,增长100% 。主要原因是2024年编制预算是支出项目调整为生产发展。
(10)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):财政拨款:896.38万元,比2023年预算数减少488.44万元,减少35.27% 。主要原因是编制2024年项目一部分由科室代编,项目减少。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款86.04万元,比2023年预算数增加2.7万元,增长3.24% 。主要原因是黄集镇城镇运行管理中心新成立2024年编制预算及政府新招录公务员人员增加等。
3.政府性基金预算情况:
黄集镇2024年度无政府性基金支出。
4.国有资本经营预算情况:
黄集镇2024年度无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
黄集镇2024年日常公用经费支出预算114.44万元,其中:商品和服务支出114.44万元,资本性支出0万元;与2023年108.67万元相比增加5.77万元,增长5.31%。主要原因是:黄集镇城镇运行管理中心是新成立单位,2024年编制预算,增加了人员经费。
其中:办公费8.58万元、印刷费1.14万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.73万元、电费4.55万元、邮电费9.9万元、物业管理费1.98万元、差旅费11.13万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.66万元、租赁费0万元、会议费8.58万元、培训费3.96万元、公务接待费3.1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费10.42万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出45.71万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2024年黄集镇财政拨款“三公”经费支出预算7.1万元,与上年相比支出增加0.27万元,增长3.95%,主要是:黄集镇城镇运行管理中心是新成立单位,2024年编制预算,增加了人员经费。
分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年黄集镇因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:黄集镇2024年无因公出国(境)费预算支出。
(二)公务接待费
2024年黄集镇公务接待费预算安排3.1万元。主要用于:因工作需要、检查指导工作、政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.27万元,增长9.54%,主要原因是:黄集镇城镇运行管理中心是新成立单位,2024年编制预算,增加了人员经费。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年黄集镇公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:黄集镇无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:黄集镇2024年政府采购预算安排4.19万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.19万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排4.19万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0.43万元增加3.76万元,增长874.42%,主要原因是无预算不采购,规范政府采购。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日黄集镇资产总额527.21万元,其中流动资产394.44万元,固定资产104.05万元,在建工程0万元,无形资产28.72万元,固定资产当中,房屋构筑物65.36万元,汽车0辆0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产38.69万元。与上年相比,本年资产总额减少543.71万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排1177.29万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
黄集镇2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
黄集镇2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表