2024年襄州区黄集镇财政所预算公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 黄集镇财政所主要职责是:贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,落实惠农政策,编制年度预决算,组织财政收入,管理财政支出,加强财政监督,发展生产,开辟财源。 二、机构设置情况: 黄集镇财政所内设机构5个,分别是:办公室、档案室、财务室、离退办、内控评价与监督小组。黄集镇财政所实有人数27人(其中:在职19人,离退休8人),总编制数12人,其中:事业编制12人。(其中:工勤人员1人。) 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年黄集财政所收入预算351.7万元,比2023年预算收入减少52.06万元,下降12.89%。其中:财政拨款收入351.7万元,占100%,其他收入0万元,占0%。 2.预算支出情况:2024年黄集财政所支出预算351.70万元,比2023年预算支出减少52.06万元,下降12.89%。其中,基本支出351.70万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款251.03万元,比2023年预算数减少38.45万元,下降13.28% 。主要原因是:黄集财政所正常退休3人、调走1人,人员经费减少。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款46.35万元,比2023年预算数减少8.87万元,下降16.06% 。主要原因是:黄集财政所正常退休3人、调走1人,人员经费减少。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款27.75万元,比2023年预算数减少2.23万元,下降7.43% 。主要原因是:黄集财政所正常退休3人、调走1人,人员经费减少。 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款26.57万元,比2023年预算数减少2.51万元,下降8.63% 。主要原因是:黄集财政所正常退休3人、调走1人,人员经费减少。 3.政府性基金预算情况: 黄集镇财政所2024年无政府性基金预算。 4.国有资本经营预算情况: 黄集镇财政所2024年无国有资本经营预算。 四、 机关运行经费安排情况: 黄集镇财政所2024年日常公用经费支出预算21.67万元,其中:商品和服务支出21.67万元,资本性支出0万元;与2023年23.88万元相比减少2.21万元,减少9.25%。主要原因是压缩开支过紧日子。其中:办公费2.47 万元、印刷费0.42万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.21万元、电费1.31万元、邮电费2.85万元、物业管理费0.57万元、差旅费2.01万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.19万元、租赁费0万元、会议费2.47万元、培训费1.14万元、公务接待费0.53万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费3.43万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出4.07万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年黄集镇财政所财政拨款“三公”经费支出预算0.53万元,与上年相比支出减少0.06万元,下降10.17%,主要是:压缩开支,过紧日子。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年黄集镇财政所因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:因公出国费用。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:黄集镇财政所2024年无因公出国(境)经费预算安排。 (二)公务接待费 2024年黄集镇财政所公务接待费预算安排0.53万元。主要用于:因工作需要、检查指导工作、政府、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.06万元,下降10.17%,主要原因是:压缩开支过紧日子。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年黄集镇财政所公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:无公务用车购置预算。 公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:黄集镇财政所2024年政府采购预算安排3.04万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3.04万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和自筹,其中,财政拨款资金安排3.04万元,自筹资金安排0万元。较上年0万元增加3.04万元,增长100%,主要原因是无预算不采购,规范政府采购。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,黄集财政所资产总额69.24万元,其中流动资产25.58万元,固定资产14.94万元,在建工程0万元,无形资产28.72万元,固定资产当中,房屋构筑物4.05万元,汽车0辆0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产10.89万元。与上年相比,本年资产总额减少112.8万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 黄集镇财政所2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 黄集镇财政所2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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