襄州区黄集镇财政所2022年度单位决算
目 录
第一部分 黄集镇财政所概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄集镇财政所2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄集镇财政所2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄集镇财政所概况
一、单位主要职责
黄集镇财政所的主要职责是:贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,落实惠农政策,编制年度预决算,组织财政收入,管理财政支出,加强财政监督,发展生产,开辟财源。
二、机构设置情况
从单位构成看,黄集镇财政所决算由实行独立核算的黄集镇财政所单位决算组成。黄集镇财政所编制12人,实有人数21人,事业编制12人。
第二部分 2022年度单位决算表
一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计366.45万元,支出总计366.45万元。与2021年度相比,收入总计各增加39.76万元,支出总结增加39.76万元,增长12%,主要原因预算一体化预算编制调整增加新的项目,绩效奖励性工资薪酬增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计366.45 万元,与2021年度相比,收入合计增加39.76万元,增长12%。其中:财政拨款收入366.45万元,占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计366.45万元,与2021年度相比,支出合计增加39.76万元,增长12%。其中:基本支出366.45万元,占本年支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为366.45万元,支出总计为366.45万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计增加39.76万元,支出增加39.76万元,增长12%。主要原因预算一体化预算编制调整增加新的项目,绩效奖励性工资薪酬增加。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入366.45万元,比2021年度决算数增加39.76万元。增加主要原因预算一体化预算编制调整增加新的项目,绩效奖励性工资薪酬增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出366.45万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.76万元,增长12%。主要原因预算一体化预算编制调整增加新的项目,绩效奖励性工资薪酬增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出366.45万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出323.68万元,占88%。主要用于黄集镇财政所的工资福利支出、商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出(类)28.84万元,占7.9%,主要用于黄集镇财政所单位为职工缴纳养老保险、职业年金、工伤保险。
3.卫生健康支出(类)13.93万元,占3.8%,主要用于黄集镇财政所单位为职工缴纳的基本医疗保险和大额医疗补助。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.14万元,支出决算为366.45万元,完成年初预算的139.8%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为222.88万元,支出决算为323.68万元,完成年初预算的145.22%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是预算一体化预算编制调整增加新的项目,绩效奖励性工资薪酬增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.14万元,支出决算数为28.84万元,完成年初预算数的106.2%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.12万元,支出决算数为13.93万元,完成年初预算数的115%。决算数大于预算数的主要原因: 增人增资及基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.45万元,其中:
人员经费338.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费27.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为0.00万元,本单位2年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,完成预算的100%。较上年减少6.12万元,减少91%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本单位当年无因公出国(境)费。
2.本单位当年无公务用车购置及运行费。其中:
3.公务接待费预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,完成预算的100%,较上年减少6.12万元,下降91%。较上年减少的主要原因是控制接待,减少接待批次。
其中:
本单位当年无外宾接待支出。
国内公务接待支出0.62万元,接待对象主要是上级领导及同级乡镇领导,主要开展监督检查及业务指导工作30个,
155人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2022年度机关运行经费支出 27.48 万元,比年初预算数减少8.58万元,降低23.79%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少落实过紧日子要求压减经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出 0.8万元。占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.8万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,单位共有车辆 0 辆,本单位无公务车辆,单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
黄集镇财政所本年度无绩效自评项目,没有单位评价项目。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
黄集镇财政所本年无绩效自评项目。
(三)绩效评价结果应用情况。
黄集镇财政所本年无绩效自评项目。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位当年无财政专项支出、无专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他说明事项。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(七)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2010650事业单位的基本支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2080505机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出.
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:2101102财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十一)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。