襄阳市襄州区黄集镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 黄集镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄集镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄集镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分黄集镇人民政府概况
一、部门主要职责
黄集镇人民政府主要职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、机构设置情况
从单位构成看,黄集镇人民政府决算由实行独立核算的黄集镇人民政府单位决算组成。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位当年无国有资本经营性财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1992.87,支出总计为1992.87万元。与2021年度相比,收入总计增加448.32万元,支出总计增加448.32万元,增长29.03 %,主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1992.87万元,与2021年度相比,收入合计增加448.32万元,增长29.03%。其中:财政拨款收入1992.87万元,占本年收入100%;黄集镇人民政府使用一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等科目。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1992.87万元,与2021年度相比,支出合计增加448.32万元,增长29.03%。其中:基本支出 1063.35万元,占本年支出53.36%;项目支出925.53万元,占本年支出46.44%;黄集镇人民政府使用一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等科目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1992.87万元、支出总计1992.87万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计增加448.32万元、支出总计增加448.32万元,收入总计增长29.03%、支出总计增长29.03%。主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目、村级主职、副职薪酬增加。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1992.87万元,比2021年度决算数增加448.62万元。增加29.03%主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目、村级主职、副职薪酬增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1992.87万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 448.32 万元,增长29.03%。主要原因是预算一体化预算编制调整增加新的项目、村级主职、副职薪酬增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1922.87万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出987.79万元,占51.37%。主要是用于黄集镇人民政府工资福利支出、商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出(类)支出 64.82 万元,占 3.37%。主要是用于黄集镇人民政府养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出(类)66.58万元,占3.46%。主要用于黄集镇人民政府医疗保险缴费支出。
4.农林水支出(类)873.68万元,占45.44%万元主要用于对村民委员会和党支部的补助支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.6万元,支出决算为 1922.87万元,完成年初预算的 311.85%。其中:
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为492万元,支出决算为 987.79万元,完成年初预算的200.78%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:黄集经管站和退役军人服务站支出包含在政府及政府增人增资。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.77万元,支出决算为64.82万元,完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因:增人增资及基数调整。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.33万元,支出决算为66.58万元,完成年初预算的273.65%。决算数大于预算数的主要原因:增人增资及基数调整。
4. 农林水支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为873.68万元,完成年初预算的873.68%。决算数大于预算数的主要原因:项目科室代编年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1063.35万元,其中:
人员经费947.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费115.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.46万元,支出决算为5.04万元,完成预算的78.02%。较上年减少10.78万元,减少213.89%。决算数较上年减少的主要原因公务接待减少,贯彻落实中央八项规定及时采取措施过紧日子。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本单位当年无因公出国(境)费预算财政拨款收入支出
2.公务用车购置及运行费预算为2.47万元,支出决算为2.47万元,完成预算的100%;较上年减少0.34万元,下降12.10%。决算数于预算数一致。决算数较上年减少的主要原因政府落实过紧日子。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本年度无购置(更新)公务用车辆。
(2)公务用车运行费支出2.47万元,主要用于机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成预算的100%,预算与决算保持一致。
其中:
本单位本年无外宾接待支出
国内公务接待支出2.57万元,接待对象是政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位,
主要是开展因工作需要、检查指导等工作。2022年共接待国内来访团组0个,公务接待50批次,228人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
黄集镇人民政府2022年度机关运行经费支出115.87万元,比年初预算数增加27.7万元,增长31.42%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加信息系统运行维护支出增加。
十一、政府采购支出说明
黄集镇人民政府2022年度政府采购支出总额10.60万元,其中:政府采购货物支出10.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。授予中小企业合同金额10.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.60万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.78%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.22%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,黄集镇人民政府共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车;单位价值100万元以上设备无。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。黄集镇无绩效自评项目,没有部门评价项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
黄集镇人民政府无绩效自评项目
(三)绩效评价结果应用情况。
黄集镇人民政府无绩效评价项目
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
黄集镇人民政府2022年无财政专项支出、无专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
黄集镇人民政府本年无其他说明事项
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(七)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2010301行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2080505机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:2101101财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
4.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助:2130705各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。