襄州区伙牌镇退役军人服务站2022年度部门决算
目 录
第一部分 伙牌镇退役军人服务站概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分伙牌镇退役军人服务站2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 伙牌镇退役军人服务站2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 伙牌镇退役军人服务站概况
一、部门主要职责
面对面、个性化、一对一服务退役军人,做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益维护、信息采集,送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日走访慰问。
二、机构设置情况
从单位构成看,伙牌镇退役军人服务站部门决算由实行独立核算的伙牌镇退役军人服务站本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

- 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为32.82 万元。(说明:新成立部门,2021年未做决算,无同上一年对比。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计32.82 万元。(说明:新成立部门,2021年未做决算,无同上一年对比。)
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计32.82万元,其中:基本支出32.82万元。(说明:新成立部门,2021年未做决算,无同上一年对比。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为32.82 万元。2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入32.82 万元。政府性基金预算财政拨款收入0 万元。(说明:新成立部门,2021年未做决算,无同上一年对比。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出32.82万元,占本年支出合计的100 %。(说明:新成立部门,2021年未做决算,无同上一年对比。)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出32.82万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出(类)支出28.61万元,占87.17%。主要是用于发放工资缴纳养老等。
2.卫生健康支出(类)2.29万元,占6.98%。主要是用于医疗保险缴纳。
3.住房保障支出(类)1.92万元,占5.85%。主要是用于公积金缴纳。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为32.82万元,完成年初预算的100%。
1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20805(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。年初预算为 2.2 万元,支出决算为 2.2 万元,完成年初预算的 100 %,决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出208(类)退役军人管理事务20828(款)事业运行2082850(项)。年初预算为 26.41万元,支出决算为26.41万元,完成年初预算的 100 %,决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款) 事业单位医疗2101102(项)。年初预算为2.29万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
3.住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)。年初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32.82万元,其中:
人员经费29.18万元,主要包括:基本工资13.93万元、津贴补贴8.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.2万元、职工基本医疗保险缴费2.29万元、住房公积金1.92万元。
公用经费3.63万元,主要包括:办公费0.31万元、印刷费0.32万元、电费0.47万元、差旅费0.33万元、劳务费0.69万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置0.25万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。(说明:新成立部门,2021年未做决算,无同上一年对比。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。(说明:新成立部门,2021年未做决算,无同上一年对比。)
全年支出涉及出国(境)团组0 个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。
2.公务用车购置及运行费预算为0 万元,支出决算为万元,完成预算的0%。
(1)公务用车购置费支出0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。(说明:新成立部门,2021年未做决算,无同上一年对比。)
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
我单位为事业单位,无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆 0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆0;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金32.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价总体来看,我单位部门整体绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:项目全年预算数为32.82万元,执行数为32.82万元,完成预算100%。通过检查核实相关资料、基础数据采集、问卷调查、走访座谈等方式,对具体工作成效进行了检查、核实,并进行独立客观的评价,年度绩效目标总体完成良好,项目自评98分,自评等级为优秀。
(三)绩效评价结果应用情况。
我单位项目绩效目标完成情况较好,各项指标均达到预期效果。
一是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效。
二是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
伙牌镇退役军人服务站2022年无财政专项转移支付。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
(主要内容)
二、2022年度XX项目绩效评价报告
(主要内容)
三、……