2022年度襄州区伙牌镇财政所决算公开
2023年09月11日 10:34襄州区伙牌镇
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襄州区伙牌镇财政所2022年度部门决算



目 录

第一部分伙牌镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分伙牌镇财政所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分伙牌镇财政所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件


第一部分 伙牌镇财政所概况

一、部门主要职责

襄州区伙牌镇财政所的主要职责是:编制辖区内年度预算、组织财政收入;管理辖区内的财政支出、加强财政监督,完成上级交办的各项工作任务

二、机构设置情况

伙牌镇财政所决算实行独立核算的二级预算单位,下设1个办公室,纳入2022度部门决算编制范围

第二部分 2022年度部门决算

一、收入支出决算总表



  1. 收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出


  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022度收入总计为536.54总计536.54 万元。与2021度相比,收入总计增加208.01万元,总计增加208.01万元,增长38 %,主要原因是人员社保工资调整补发

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计536.54 万元,与2021年度相比,收入合计增加208.01 万元,增长38 %。其中:财政拨款收入536.54 万元,占本年收入100 %;上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,本年收入0 %;其他收入0 万元,占本年收入0 %

三、支出决算情况说明

2022度支出合计536.54 万元2021年度相比,支出合计增加208.01 万元,增长38 %其中:基本支出536.54万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度收入总计为536.54总计536.54 万元。与2021度相比,收入总计增加208.01万元,总计增加208.01万元,增长38 %,主要原因是人员工资调整补发

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入536.54 万元,比2021年度决算数增加208.01 万元增加主要原因是人员工资调整补发政府性基金预算财政拨款收入0 万元,2021年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,2021年度决算数增加(减少)0 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出445.57万元,占本年支出合计的83 %。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出增加206.61万元,增长46%。主要原因是人员工资调整补发

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出536.54万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出445.57万元,占83%。主要是用于人员工资

2.社会保障和就业支出43.56万元,占8.2%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出47.4万元,占8.8%.主要用于事业单位医疗

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为536.54万元支出决算为536.54万元,完成年预算的100%

1.一般公共服务支出()财政事务(款)行政运行(项)。年预算为536.54万元,支出决算为536.54万元,完成年预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出536.54万元,其中:

人员经费466.95万元,主要包括:30101基本工资200.6万元30103奖金1.2万元30107绩效工资51.28万元30108机关事业单位基本养老保险缴费35.78万元30109职业年金缴费7.78万元30110职工基本医疗保险缴费47.4万元30113住房公积金43.34万元30199其他工资福利支出73.73万元30302退休费4.5万元30305生活补助1.08万元30306救济费0.05万元30399其他对个人和家庭的补助0.20万元

公用经费69.59万元,主要包括:30201办公费6.91万元30202印刷费3.02万元30204手续费0.06万元30206电费4.52万元30211差旅费3.57万元30213维修()11.43万元30216培训费0.79万元30217公务接待费0.87万元30226劳务费5.08万元30227委托业务费1.21万元30228工会经费5.20万元30229福利费11.43万元30299其他商品和服务支出11.92万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成预算的100%较上年减少8.65 万元,下降99.4 %决算数较上年减少的主要原因:严格执行预算安排

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元,支出决算为万元,完成预算的0%较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

3.公务接待费预算为0.87万元支出决算为0.87万元,完成预算的100%较上年减少0 万元,增下降0 %。决算数等于预算数的主要原因节约开支持平。

其中: 外宾接待支出0万元,主要是开展来访工作。2022共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是外宾来访

国内公务接待支出0.87万元,接待对象主要是正常公务接待,主要是开展正常公务接待工作。2022共接待国内来访团组15个,108人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

我单位性质为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 3.58万元,其中:政府采购货物支出 3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额3.58万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价总体来看,我单位部门整体绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

通过检查核实相关资料、基础数据采集、问卷调查、走访座谈等方式,对6项具体工作成效进行了检查、核实,并进行独立客观的评价,年度绩效目标总体完成良好,项目自评99分,自评等级为优秀。

(三)绩效评价结果应用情况

总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果

一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。

二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)本单位当年无财政专项支出,专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是直部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度伙牌镇财政所整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价总体来看,我单位部门整体绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。

通过检查核实相关资料、基础数据采集、问卷调查、走访座谈等方式,对6项具体工作成效进行了检查、核实,并进行独立客观的评价,年度绩效目标总体完成良好,项目自评99分,自评等级为优秀。

总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果

一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。

二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效

二、2021年度无项目绩效评价报告

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附件:
 

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