2022年度襄州区伙牌镇部门决算公开
2023年09月11日 10:39襄州区伙牌镇
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襄州区伙牌镇2022年度部门决算



目 录

第一部分襄州区伙牌镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄州区伙牌镇2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄州区伙牌镇2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件





第一部分 襄州区伙牌镇概况

一、部门主要职责

伙牌镇(部门)的主要职能职责是:执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强镇级财政的监督和管理;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自和治;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境生态环境


二、机构设置情况

从单位构成看,襄州区伙牌镇部门决算由实行独立核算的伙牌镇人民政府本级决算和2 个下属单位决算组成。

纳入襄州区伙牌镇2022度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.伙牌镇人民政府

2.伙牌镇财政所

3.伙牌镇退役军人事务服务站




第二部分 2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明:本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明:本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022度收入总计1276.09万元、支总计1276.09 万元。与2021度相比,收入总计减少85.28万元、支总计减少85.28 万元,下降6 %,主要原因是人员减少


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1276.09 万元,与2021年度相比,收入合计减少85.28 万元,下降6 %。其中:财政拨款收入1276.09 万元,占本年收入100 %;上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,本年收入0 %;其他收入0 万元,占本年收入0 %


三、支出决算情况说明

2022度支出合计1276.09 万元2021年度相比,支出合计减少85.28 万元,下降6 %其中:基本支出1276.09万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为1276.09 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少85.28 万元,下降6 %。主要原因是人员减少,按预算要求压缩经费开支

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入万元,比2021年度决算数增加(减少)85.28 万元减少主要原因是人员减少,缩减开支政府性基金预算财政拨款收入0 万元,2021年度决算数增加0 万元增加主要原因是我镇无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,2021年度决算数增加0 万元增加主要原因是我镇无国有资本经营预算财政拨款收入



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出1276.09万元,占本年支出合计的100 %。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出减少85.28万元,下降)6%。主要原因是主要原因是人员减少,按预算要求压缩经费开支


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出1276.09万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1027.71万元,占80.6%。主要是用于工作人员工资支出等

2.社会保障和就业(类)支出123.84万元,占总支出的9.7%主要用于工作人员养老支出等。

3.卫生健康(支出122.61万元,占总支出的9.6%主要用于工作人员医疗支出等。

4.住房保障(支出1.92万元,占总支出的6%主要用于工作人员公积金支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为1276.09万元支出决算为1276.09万元,完成年预算的100%。其中

1.一般公共服务支出()。年预算为1027.71万元,支出决算为1027.71万元,完成年预算的100%

2.社会保障和就业(类)预算为123.84万元,支出决算为123.84万元,完成年预算的100%

3.卫生健康(类)预算为122.61万元,支出决算为122.61万元,完成年预算的100%

4.住房保障()。预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年预算的100%



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.09万元,其中:

人员经费1113.24万元,主要包括:30101基本工资297.25万元30102津贴补贴144.43万元30103奖金14.74万元30107绩效工资134.18万元30108机关事业单位基本养老保险缴费89.65万元30109职业年金缴费7.78万元30110职工基本医疗保险缴费122.61万元30113住房公积金120.46万元30199其他工资福利支出73.73万元30301离休费3.16万元30302退休费33万元30304抚恤金37.16万元30305生活补助20.31万元30306救济费3.3430309奖励金1.18万元30399其他对个人和家庭的补助10.26万元

公用经费162.84万元,主要包括:30201办公费15.49万元30202印刷费7.24万元30203手续费0.06万元30205水费1.2万元30206电费13.57万元30207邮电费5.91万元30211差旅费16.87万元30213维修()19.38万元30214租赁费0.9万元30215会议费0.7万元30216培训费0.79万元30217公务接待费2.97万元30218专用材料费0.79万元30226劳务费8.36万元30227委托业务费1.21万元30228工会经费9.2万元30229福利费15.24万元30231公务用车运行维护费1.85万元30239其他交通费用3.24万元30299其他商品和服务支出29.35万元31002办公设备购置8.33万元31003专用设备购置0.18万元


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我镇无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我镇无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.82万元,支出决算为4.82万元,完成预算的100%较上年增加0 万元,增长0 %决算数于预算数的主要原因:按预算要求压缩经费,节约开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。算数小于(大于)预算数决的主要原因:我镇无因公出国预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作。

2.公务用车购置及运行费预算为1.85 万元,支出决算为1.85万元,完成预算的100%较上年增加减0.71 万元,增长62 %决算数于预算数的主要原因:严格缩减开支决算数较上年增加的主要原因:公务出行增加其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是无购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0

(2)公务用车运行费支出1.85万元,主要用于正常公务出行20221231日,开支财政拨款的公务用车保有量1

3.公务接待费预算为2.97万元支出决算为2.97万元,完成预算的100%较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %决算数于(大于)预算数的主要原因:按预算要求压缩经费,节约开支其中:

外宾接待支出0万元,主要是开展工作。2022共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出2.97万元,接待对象主要是工作人员公务接待。主要是开展正常公务接待工作。2022共接待国内来访团组45个,378人次(不包括陪同人员)。


  1. 机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 162.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数减少144.89万元,降低47%。主要原因是:人员减少按预算要求压缩经费,节约开支

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 9.58万元,其中:政府采购货物支出 9.58万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额9.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.58万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,部门共有车辆 1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,其他用车主要;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价总体来看,我单位部门整体绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

通过检查核实相关资料、基础数据采集、问卷调查、走访座谈等方式,对8项具体工作成效进行了检查、核实,并进行独立客观的评价,年度绩效目标总体完成良好,项目自评99分,自评等级为优秀。

(三)绩效评价结果应用情况

总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果

一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。

二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效


  1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位2022财政专项支出,专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第六部分 附件

一、2022年度伙牌镇整体绩效评价报告

  1. 襄州区伙牌镇部门成立了绩效评价小组,对我镇2022年度部门决算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本,项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。经绩效评价小组全面综合评价,我镇2022年度部门整体支出绩效自评分为96分。
  2. 2022年度本部门整体支出绩效目标监控任务达成,不存在未完成原因分析。
  3. 改进工作举措,建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

二、2022年度无项目绩效评价报告




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附件:
 

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