2024年襄州区伙牌镇部门预算公开说明
2024年01月23日 14:18襄州区伙牌镇
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目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

伙牌镇(部门)的主要职能职责是:执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强镇级财政的监督和管理;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境

二、机构设置情况:

伙牌镇部门内设机构共7个,分别是:襄州区伙牌镇总预算、襄州区伙牌镇人民政府、襄州区伙牌镇财政所、襄州区伙牌镇经管站、襄州区伙牌镇退役军人服务站、襄州区伙牌镇以钱养事、襄州区伙牌镇城镇运行服务中心。伙牌镇部门实有人数138人(其中:在职69人,离退休69人),总编制数63人,其中:行政编制38人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制25人(其中:事业专业技术5人、工勤人员2人、管理岗18人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年伙牌镇部门收入预算2198.35万元,比2023年部门预算收入减少1477.33万元,下降40%。其中:财政拨款收入2169.48万元,非税收入28.87万元。

2.预算支出情况:2024年伙牌镇部门支出预算2198.35万元,比2023年部门预算支出减少1477.33万元,下降40%。其中,基本支出1422.33万元,占总支出65%;项目支出776.03万元,占总支出35%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行、一般行政管理事务、事业运行(项):财政拨款629.12万元,比2023年预算数增加78.35万元,增长下降14% 。主要原因是:正常薪资社保调整

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款322.49万元,比2023年预算数增加26.35万元,增长8.9% 。主要原因是:正常薪资社保调整

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款224.52万元,比2023年预算数减少123.68万元,下降35% 。主要原因是:单位项目正常调整

4)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):财政拨款35.64万元,比2023年预算数增加35.64万元,增长100% 。主要原因是:单位核算科目正常调整

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款95.99万元,比2023年预算数增加9.45万元,增长11% 。主要原因是:人员增加薪资调整

6)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):财政拨款28.87万元,比2023年预算数增加6.71万元,增长30% 。主要原因是:增加环境卫生费用

7农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款82.64万元,比2023年预算数增加29.08万元,增长54% 。主要原因是:人员经费工资正常晋级

8农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):财政拨款125万元,比2023年预算数减少820万元,减少87% 。主要原因是:项目调整正常减少

9农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):财政拨款570.76万元,比2023年预算数减少12.3万元,减少2% 。主要原因是:项目调整正常减少     

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款83.31万元,比2023年预算数减少5.59万元,减少6% 。主要原因是:科目项目调整正常减少

3.政府性基金预算情况:

伙牌镇部门2024年度政府性基金预算支出

4.国有资本经营预算情况:

伙牌镇部门2024年度国有资本经营预算支出

四、机关运行经费安排情况:

伙牌镇部门2024年日常公用经费支出预算113.11万元,其中:商品和服务支出113.11万元,资本性支出0万元;与2023年111.11万元相比增加2万元,增长(下降)2%。主要原因是:新增预算单位。其中:办公费8.97万元、印刷费1.25万元、水费0.76万元、电费4.76万元、邮电费10.35万元、物业管理费2.07万元、差旅费10.92万元、维修(护)费0.69万元、会议费8.97万元、培训费4.14万元、公务接待费3.02万元、福利费10.9万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出42.31万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年伙牌镇部门财政拨款“三公”经费支出预算7.02万元,与上年相比支出增加0.05万元,增长(下降)0.7%,主要是:新增预算单位1个。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024年伙牌镇部门因公出国(境)费预算安排0万元。

(二)公务接待费

2024年伙牌镇部门公务接待费预算安排3.02万元。主要用于:公务出行正常接待。与上年相比支出增加0.05万元,增长0.7%,主要原因是:新增预算单位1个

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年伙牌镇部门公务用车购置预算安排支出0万元公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:伙牌镇部门2024年政府采购预算安排2.4万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.4万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排2.4万元,部门自筹资金安排0万元。较上年10.76万元减少8.36万元,下降78%,主要原因是压缩开支减少采购

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,伙牌镇部门资产总额605.84万元,其中流动资产0万元,固定资549.36万元,在建工程0万元,无形资产56.48万元,固定资产当中,房屋构筑物517.82万元,汽车110万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产21.54万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个,财政预算安排776.03万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

伙牌镇部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

伙牌镇部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:1.收支总表.xlsx
2.收入总表.xlsx
3.支出总表.xlsx
4.财政拨款收支总表.xlsx
5.一般公共预算支出表.xlsx
6.一般公共预算基本支出表.xlsx
7.一般公共预算三公经费支出表.xlsx
8.政府性基金预算支出表.xlsx
9.项目支出表.xlsx
10.项目申报表.xls
11.部门整体绩效目标申报表.doc
12.国有资本经营预算支出表.xls
 

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