2025年襄州区伙牌镇政府预算公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 襄州区伙牌镇政府(单位)主要职责是:1、政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益,对外保护国家安全,对内维持社会秩序的职能。 2、经济职能是指政府为国家经济的发展,对社会经济生活进行管理的职能。 3、文化职能是指政府为满足人民日益增长的文化生活的需要,依法对文化事业所实施的管理。 二、机构设置情况: 襄州区伙牌镇政府(单位)内设机构共6个,分别是:党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。襄州区伙牌镇政府(单位)实有人数86人(其中:在职36人,离退休50人),总编制数38人,其中:行政编制38人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制0人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2025年襄州区伙牌镇政府(单位)收入预算842.79万元,比2024年单位预算收入增加62.15万元,增长7%。其中:财政拨款收入842.79万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2025年襄州区伙牌镇政府(单位)支出预算842.79万元,比2024年单位预算支出增加62.15万元,增长7%。其中,基本支出781.93万元,占总支出92%;项目支出60.86万元,占总支出8%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)政协事务(项):财政拨款568.53万元,比2024年预算数增加27.72万元,增长5% 。主要原因是:人员增加。 (2)社会保障和就业支出类(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款178.27万元,比2024年预算数增加31.49万元,增长21% 。主要原因是:人员增加。 (3)卫生健康支出类事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款51.36万元,比2024年预算数增加1.41万元,增长2% 。主要原因是:人员增加。 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款44.63万元,比2024年预算数增加1.54万元,增长3% 。主要原因是:人员增加。 3.政府性基金预算情况: 2025年度襄州区伙牌镇政府未安排政府性基金支出预算。 4. 国有资本经营预算情况: 2025年度襄州区伙牌镇政府未安排国有资本经营支出预算。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区伙牌镇政府(单位)2025年日常公用经费支出预算77.61万元,其中:商品和服务支出77.61万元,资本性支出0万元;与2024年73.55万元相比增加4.06万元,增长5%。主要原因是:人员增加。其中:办公费 4.68万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费2.48万元、邮电费5.4万元、物业管理费1.08万元、差旅费7.63万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.36万元、租赁费0万元、会议费4.68万元、培训费2.16万元、公务接待费2.16万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出36.86万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2025年襄州区伙牌镇政府(单位)财政拨款“三公”经费支出预算6.16万元,与上年相比支出增加0.12万元,增长1%,主要是:人员增加。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2025年襄州区伙牌镇政府(单位)因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:因公出国(境)经费支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2025年未安排因公出国(境)经费支出。 (二)公务接待费 2025年襄州区伙牌镇政府(单位)公务接待费预算安排2.16万元。主要用于:公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.12万元,增长5%,主要原因是:人员增加。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年襄州区伙牌镇政府(单位)公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比持平。主要原因是:合理控制。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比持平增长0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区伙牌镇政府(单位)2025年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年1.02万元减少1.02万元,下降0%,主要原因是无政府采购。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区伙牌镇政府(单位)资产总额365万元,其中流动资产0万元,固定资318.65万元,在建工程0万元,无形资产46.35万元,固定资产当中,房屋构筑物308.65万元,汽车1辆10万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排60.86万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区伙牌镇政府单位2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区伙牌镇政府单位2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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