2024年襄州区浩然街道办事处政府预算公开
说 明
目录:
一、部门主要职责
1-收支总表.xlsx
2-收入总表.xlsx
3-支出总表.xls
4-财政拨款收支总表.xlsx
5-一般公共预算支出表.xlsx
6-一般公共预算基本支出表.xlsx
7-一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8-政府性基金预算支出表.xlsx
9-项目支出表.xlsx
10-项目申报表.xlsx
11-国有资本经营预算收入支出表.xlsx
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
浩然街道办事处政府的主要职责是:(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强非有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度整合,实现党的组织和工作全覆盖。(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投 资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、
文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,开展好法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作,营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法,对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。(五)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务,激发社会活力,实现共建共享。(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定。(七)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。(八)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
浩然街道办事处内设机构共4个,分别是:社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党政综合办。浩然街道办事处实有人数2人(其中:在职2人,离退休0人),总编制数15人,其中:行政编制15人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制0人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2024年浩然办事处政府收入预算37.18万元,比2023年部门预算收入增加37.20元,增长100%。其中:财政拨款收入37.20万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2024年浩然办事处政府支出预算37.20万元,比2023年部门预算支出增加37.20万元,增长100%。其中,基本支出37.20万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款28.95万元,比2023年预算数增加28.95万元,增长100% 。主要原因是:单位新增;
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款3.22万元,比2023年预算数增加3.22万元,增长100% 。主要原因是:单位新增;
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款0.05万元,比2023年预算数增加0.05万元,增长100% 。主要原因是:单位新增;
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款1.94万元,比2023年预算数增加1.94万元,增长100% 。主要原因是:单位新增;
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.12万元,比2023年预算数增加0.12万元,增长100% 。主要原因是:单位新增;
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款2.91万元,比2023年预算数增加2.91万元,增长100% 。主要原因是:单位新增。
3.政府性基金预算情况:
2024年度政府性基金支出0万元。
4.国有资本经营预算情况:
2024年度国有资本经营预算支出0万元。
四、 机关运行经费安排情况:
浩然办事处政府2024年日常公用经费支出预算2.28万元,其中:商品和服务支出2.28万元,资本性支出0万元;与2023年相比增加2.28万元,增长100%。主要原因是:单位新增。其中:办公费0.26万元、印刷费0.04万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.21万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.02万元、租赁费0万元、会议费0.26万元、培训费0.12万元、公务接待费0.06万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.43万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2024年浩然街道办事处政府财政拨款“三公”经费支出预算0.06万元,与上年相比支出增加0.06万元,增长100%,主要是:单位新增。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年浩然街道办事处政府因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:无出国(境)计划。
(二)公务接待费
2024年浩然街道办事处政府公务接待费预算安排0.06万元。主要用于:日常公务接待支出。与上年相比支出增加0.06万元,增长100%,主要原因是:单位新增。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年浩然街道办事处政府公务用车购置预算安排支出0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务用车。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:浩然街道办事处政府2024年政府采购预算安排0.28万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.28万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0.28万元,部门自筹资金安排0万元。较上年增加(减少)0.28万元,增长100%,主要原因是:单位新增。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,浩然办事处政府资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
浩然办事处政府2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
浩然办事处政府2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表