2025年襄州区浩然街道办事处部门预算公开
2025年01月09日 16:18襄州区浩然街道办事处
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2025年襄州区浩然街道办事处部门预算公开

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄阳市襄州区浩然街道办事处的主要职责是:

1、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;

2、按照职责范围,负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作;

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;

4、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;

5、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;

6、发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益

8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居民委员会的群众自治组织作用

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项

11、11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况:

襄州区浩然街道办事处内设机构共5个,分别是:分别是:襄州区浩然街道办事处;襄州区浩然街道办事处财政所;襄州区浩然街道办事处综合执法中心;襄州区浩然街道办事处党群服务中心;襄州区浩然街道办事处城市运行管理中心(网格管理服务中心)。襄州区浩然街道办事处实有人数38人(其中:在职38人,离退休0人),总编制数38人,其中:行政编制11人、参公编制0人、事业编制27人(其中:事业专业技术1工勤人员0人

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025襄州区浩然街道办事处收入预算1218.47万元,比2024年部门预算收入增加554.88万元,增长83.62%。其中:财政拨款收入1215.47万元,其他收入3万元。   2.预算支出情况:2025襄州区浩然街道办事处支出预算1218.47万元,比2024年部门预算支出增加554.88万元,增长83.62%。其中,基本支出633.87万元,占总支出52%;项目支出584.60万元,占总支出48%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):财政拨款2.25万元,比2024年预算数增加2.25万元,增长100% 。主要原因是:此项目为新增项目

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款166.7万元,比2024年预算数减少245.86万元,下降59.59% 。主要原因是:归类与去年不一致。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款213.48万元,比2024年预算数增加123.19万元,增长136.43% 。主要原因是:人员增加

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公(室)及相关事务机构支出(项):财政拨款289.49万元,比2024年预算数增加289.49万元,增长100% 。主要原因是:此项目为襄州区浩然街道办事处购买服务人员经费

5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款88.45万元,比2024年预算数减少1.84万元,下降2.03% 。主要原因是:其他项目预算增加,资金减少

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项):财政拨款52.13万元,比2024年预算数增加38.28万元,增长276.38% 。主要原因是:人员增加

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款26.07万元,比2024年预算数增加26.07万元,增长100% 。主要原因是:此项目2025年单独核算

8卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款12.91万元,比2024年预算数增加4.59万元,增长55.17% 。主要原因是:人员增加

9卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款26.89万元,比2024年预算数增加26.89万元,增长100% 。主要原因是:人员增加

10卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款2.13万元,比2024年预算数增加1.45万元,增长213.24% 。主要原因是:人员增加

11农林水支出(类)农村综合改革(款)对村委员会和村党支部的补助(项):财政拨款290.72万元,比2024年预算数增加165.36万元,增长131.91% 。主要原因是:此项目包括社区惠民资金、社区经费、村组干部工资和离任村主职干部生活补助

12住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款47.25万元,比2024年预算数增加34.77万元,增长278.61% 。主要原因是:人员增加

3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出0万元,2025年度襄州区浩然街道办事处无政府性基金支出

4.国有资本经营预算情况:

2025年度国有资本经营预算支出0万元,2025年度襄州区浩然街道办事处无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区浩然街道办事处2025年日常公用经费支出预算60.61万元,其中:商品和服务支出60.61万元,资本性支出0万元;与202410.22万元相比增加50.39万元,增长493.05%。主要原因是:人员增加。其中:办公费4.94万元、印刷费0.74万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.42万元、电费2.62万元、邮电费5.70万元、物业管理费1.14万元、差旅费5.30万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.38万元、租赁费0万元、会议费4.94万元、培训费2.28万元、公务接待费1.45万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出20.85万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025襄州区浩然街道办事处财政拨款“三公”经费支出预算5.45万元,与上年相比支出增加5.2万元,增长2080%,主要是:人员增加,新增公务用车费用。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2025年襄州区浩然街道办事处部门因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:本部门无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2025襄州区浩然街道办事处公务接待费预算安排1.45万元。主要用于:招商引资、交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出增加1.20万元,增长480%,主要原因是:人员增加

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025襄州区浩然街道办事处公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:2025年度无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比增加4万元,增长100%。主要用于:公务用车日常维修、保险等方面支出。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区浩然街道办事处2025年政府采购预算安排4.94万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.94万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排4.94万元,部门自筹资金安排0万元。较上年2.22万元增加2.72万元,增长122.52%,主要原因是人员增加,满足日常办公需求

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止202412月31日,襄州区浩然街道办事处资产总额6.79万元,其中流动资产0万元,固定资6.79万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产6.79万元。与上年相比,本年资产总额增加6.79万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目12个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个,财政预算安排584.60万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区浩然街道办事处2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区浩然街道办事处2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算所以此表为空表。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

项目申报表

项目申报表

项目申报表

项目申报表

项目申报表

项目申报表

项目申报表

项目申报表

项目申报表

项目申报表

项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算支出表


收支总表.xls

收入总表.xlsx

支出总表.xls

财政拨款收支总表.xls

一般公共预算支出表.xls

一般公共预算基本支出表.xls

一般公共预算“三公”经费支出表.xls

政府性基金预算支出表.xls

项目支出表.xlsx

基层党组织保障经费绩效目标申报表.xls

基层党组织运行经费绩效目标申报表.xls

基层党组织运行经费绩效目标申报表 (2).xls

基层党组织运行经费绩效目标申报表 (3).xls

基层党组织运行经费绩效目标申报表 (4).xls

计划生育补助保障经费绩效目标申报表.xls

村社区工资报酬绩效目标申报表.xls

秸秆禁烧经费绩效目标申报表.xls

困难群众生活救助绩效目标申报表.xls

乡镇管理本级项目绩效目标申报表.xls

行政政法乡镇本级项目绩效目标申报表.xls

镇域经济高质量发展绩效目标申报表.xls

2025浩然部门整体绩效目标申报表.xls

国有资本经营预算支出表.xls




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