2024年襄州区金华街道部门预算公开说明 目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责: 襄州区金华街道办事处(部门)主要职责是:以经济建设为中心,负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能,协助做好环境保护工作;负责辖区社会治安综合治理工作,维护辖区稳定;负责辖区精神文明建设工作;对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。 二、机构设置情况: 襄州区金华街道办事处(部门)内设机构共5个,分别是:金华街道办事处、金华街道办事处财政所、金华街道城市运行中心、金华街道党群服务中心、金华街道综合执法中心。金华街道办事处(部门)实有人数41人(其中:在职41人,离退休0人),总编制数65人,其中:行政编制10人、事业编制31人(其中:事业管理25人、专业技术3人、工勤人员3人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年金华街道办事处(部门)收入预算1985.72万元,比2023年部门预算收入增加1985.72万元,增长100%。其中:财政拨款收入1985.72万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年金华街道办事处(部门)支出预算1985.72万元,比2023年部门预算支出增加1985.72万元,增长100%。其中,基本支出692.57万元,占总支出35%;项目支出1293.15万元,占总支出65%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款1820.57万元,比2023年预算数增加1820.57万元,增长100% 。主要原因是:单位新成立,2023年未做此项预算。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款61.34万元。比2023年预算数增加61.34万元,增长100% 。主要原因是:单位新成立,2023年未做此项预算。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款48.62万元。比2023年预算数增加48.62万元,增长100%。主要原因是:单位新成立,2023年未做此项预算。 (4)保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款55.19万元。比2023年预算数增加55.19万元,增长100%。主要原因是:单位新成立,2023年未做. 3.政府性基金预算情况: 襄州区金华街道办事处2024年无政府性基金预算。 4.国有资本经营预算情况: 襄州区金华街道办事处2024年无国有资本经营预算 四、机关运行经费安排情况: 金华街道办事处2024年日常公用经费支出预算55.56万元,比2023年预算数增加55.56万元,增长100% 。主要原因是:单位新成立,2023年未做此项预算。其中:商品和服务支出55.56万元,资本性支出0万元;其中:办公费5.33万元、印刷费0.82万元、水费0.45万元、电费2.83万元、邮电费6.15万元、物业管理费1.23万元、差旅费5.41万元、维修(护)费0.41万元、会议费5.33万元、培训费2.46万元、公务接待费1.47万元、福利费6.80万元、其他商品和服务支出16.87万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年金华街道办事处财政拨款“三公”经费支出预算1.47万元,与上年相比支出增加1.47万元,增长100%。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区金华街道办事处无因公出国(境)费预算安排。 (二)公务接待费 2024年金华街道办事处公务接待费预算安排1.47万元。主要用于:公务接待。主要用于:公务接待。与上年相比支出增加1.47万元,增长100%,主要原因是:单位新成立,2023年未做此项预算。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年金华街道办事处无公务用车购置预算安排。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区金华街道办事处(部门)2024年无政府采购预算安排,主要原因是我单位2024年无政府采购预算安排。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,金华街道办事处(部门)资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排1293.15万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 金华街道办事处部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 金华街道办事处部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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