2024年襄州经济开发区部门预算公开
2024年01月22日 09:35襄州区
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2024年襄州经济开发区部门预算公开说明


目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门主要职责

襄州经济开发区主要职责是:

()全面加强领导班子建设和开发区党的建设。负责开发区党的思想、组织、作风、精神文明建设和思想政治工作;建立健全开发区基层党组织,做好党的组织工作、宣传工作、统战工作、纪检监察工作;搞好党风廉政建设。

()对开发区实行统一领导和管理,行使县级经济管理权限。

()宣传、贯彻执行有关法律、法规,制订和实施开发区各项管理制度。

()编制开发区综合发展规划和有关专项规划,经批准后组织实施。

()负责拟订开发区基础设施建设规划,配合做好区域内基础设施和公共服务设施建设、管理的协调服务工作。

()负责开发区的招商引资、产业发展工作,拟订招商引资计划,开展招商引资活动。

()负责协调招商项目和其它投资项目的选址、规划、建设、服务和管理;协调解决项目建设过程中遇到的问题和困难。

()协助有关部门抓好社会事业和公共事业的管理工作。

()会同行业主管部门履行开发区范围内企业的安全生产生态环境保护检查、指导、监管职责。

()负责开发区的经济数据统计。

二、机构设置情况

襄州经济开发区内设4个办公室、3个直属事业单位。4个办公室分别是:综合办公室(党建办公室)、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察工委办公室。实有人数85人(其中:在职67人,离退休18人),总编制数65人,其中:行政编制15人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制50人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。

从预算单位构成看,襄州经济开发区部门预算包含1个行政单位3个所属事业单位预算。

纳入2024年部门预算编制范围的单位如下:

(一)湖北襄州经济开发区管理委员会

(二)襄州经济开发区财政所

(三)襄州经济开发区园区服务中心

(四)襄州经济开发区招商服务中心

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年襄州经济开发区收入预算1692.54万元,比2023年部门预算收入增加235.6万元,增长16%。其中:财政拨款收入1692.54万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024年襄州经济开发区支出预算1692.54万元,比2023年部门预算支出增加235.6万元,增长13.92%。其中,基本支出1192.54万元,占总支出70%;项目支出500万元,占总支出30%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款306.02万元,比2023年预算数减少40.53万元,下降12% 。主要原因是:正常人员薪资调整。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款274.81万元,比2023年预算数增加91.8万元,增长50.2% 。主要原因是:正常人员薪资调整。

3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款296.42万元,比2023年预算数增加3.41万元,增长1.2% 。主要原因是:正常人员薪资调整。

3)社会保险和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款137.78万元,比2023年预算数减少4.83万元,下降3.4% 。主要原因是:单位核算科目正常调整。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款88.96万元,比2023年预算数增加3.2万元,增长3.7% 。主要原因是:单位核算科目正常调整。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款89.15万元,比2023年预算数增加4.15万元,增长4.9%。主要原因是:基数调整,人员工资增加等。

6)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):财政拨款17万元,比2023年预算数增加17万元,增长100% 。主要原因是:用于经开区园区基础设施维护支出。

7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):财政拨款352万元,比2023年预算数增加352万元,增长100% 。主要原因是:用于经开区园区基础设施维护支出。

8)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款131万元,比2023年预算数增加131万元,增长100%。主要原因是:用于经开区园区基础设施维护支出。

3.政府性基金预算情况:2024年度经济开发区无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:2024年度经济开发区无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

襄州经济开发区2024年日常公用经费支出预算93.9万元,其中:商品和服务支出93.9万元,资本性支出0万元;与202395.48万元相比减少1.58万元,下降1.65%。主要原因是:压缩开支。其中:办公费8.71万元、印刷费1.32万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.74万元、电费4.62万元、邮电费10.05万元、物业管理费2.01万元、差旅费9.22万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.67万元、租赁费0万元、会议费8.71万元、培训费4.02万元、公务接待费2.51万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费10.78万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出30.53万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年襄州经济开发区(部门)财政拨款“三公”经费支出预算2.51万元,与上年相比支出减少3.96万元,下降61.20%,主要是:压缩开支。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年襄州经济开发区(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:2024年襄州经济开发区没有出国(境)预算安排。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:2024年襄州经济开发区没有出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2024年襄州经济开发区公务接待费预算安排2.51万元。主要用于:公务出行正常安排。与上年相比支出增加0.04万元,增长1.6%,主要原因是:上级领导指导检查工作增加。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州经济开发区(部门)公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:襄州经济开发区2024年没有预算安排。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:襄州经济开发区2024年没有预算安排。

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:襄州经济开发区(部门)2024年政府采购预算安排4.89万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.89万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排4.89万元,部门自筹资金安排0万元。较上年16.86万元减少11.97万元,下降70.99%,主要原因是压缩开支减少采购。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止20231231日,襄州经济开发区(部门)资产总额352.45万元,其中流动资产0.45万元,固定资352万元,在建工程0万元,无形资产32.57万元,固定资产当中,房屋构筑物273.19万元,汽车16.32万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产46.24万元。与上年相比,本年资产总额减少1145.87万元。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排500万元。

我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

()对空表的说明:襄州经济开发区部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

(二)对其他情况的说明:襄州经济开发区2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附表:1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

10.项目申报表

11.部门整体绩效目标申报表

12.国有资本经营预算收入支出表





附件:单位整体绩效目标申报表(襄州经济开发区).xls
国有资本经营预算支出表(襄州经济开发区).xls
襄州区部门预算公开表(襄州经济开发区)-发布勿动.xls
项目申报表(襄州经济开发区).xls
 

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