2023年襄州区交通运输局预算

公开说明

目  录

第一部分  部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况 

三、部门预算单位构成 

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明 

二、2023年财政拨款收支情况 

三、2023年一般公共预算支出情况 

四、2023年一般公共预算基本支出情况 

五、2023年政府性基金预算支出情况 

六、2023年“三公”经费预算情况 

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况 

八、其他相关情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

         第一部分  襄州区交通运输局概况 

一、主要职能职责

  襄州区交通运输部门的主要职能是：组织拟订全区交通运输行业的发展规划和年度计划，并组织实施；负责全区交通运输行业管理，承担全区综合运输体系规划建设协调工作；指导监督全区公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管工作，组织协调交通运输重点工程建设和工程质量监督管理工作；负责全区道路运输、水路运输、客运出租车、客运三轮车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全区交通运输综合行政执法工作；指导道路运输、水路运输、交通建设安全监管和应急管理工作，承担交通运输战备有关工作；拟订物流发展有关政策和标准并组织实施，组织协调多式联运工作；指导全区交通运输信息化建设，指导全区交通运输行业科技、环保、节能减排工作；负责全区公路、水路、车船的技术管理和监督，负责汽车综合性能检测的行业管理，负责全区渔船检验和监督管理工作；指导全区交通运输行业党建、精神文明建设和职工队伍建设；完成上级交办的其他任务。

一、机构设置情况  

根据襄州办发【2019】22号批复，区交通运输局机关内设8个股室，分别是：办公室、人事股（离退休干部股）、财务股、计划统计股、建设管理股、运输安全股、政策法规股、港航和船舶管理股。实有人数39人，总编制数18人，其中：行政编制18人。

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

（一）预算收入情况

2023年, 襄州区交通运输局收入预算为2397.73万元，其中：一般公共预算1867.85万元，占77%；政府性基金预算0万元,占0%；财政专户资金0万元,占0%；直接事业收入0万元，占0%；其他0万元，占0%；上年结余结转529.88万元，占23%。

（二）预算支出情况

  2023年，襄州区交通运输局支出预算为2397.73万元，其中：基本支出2397.73万元；占100%；项目支出0万元，占0%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年襄州区交通运输局预算收入为2397.73万元，比2022年预算收入增加220.85万元，增加10%。主要原因是：2022年年底结转529.88万元。

2023年预算支出为2397.73万元。按功能科目分类增减变化情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款76.66万元，比2022年预算数增加55.9万元，增长269% 。主要原因是增加退休人员的统筹待遇。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款22.93万元，比2022年预算数增加13.66万元，增加147% 。主要原因是新增4人并包含退休人员医改补贴

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：财政拨款2132.14万元，比2022年预算数增加147.98万元，增长7% 。主要原因是2022年年底结转529.88万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款13.90万元，比2022年预算数增加4.12万元，增加29% 。主要原因主要原因新增4人。

二、 2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款预算收入预算

2023年财政拨款收入预算为2397.73万元，其中：一般公共预算1867.85万元，占77%；上年结余结转529.88万元，占23%。

（二）财政拨款预算支出预算

2023年财政拨款支出预算为2397.73万元，其中：一般公共服务支出0万元、占0%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出76.66万元、占3%；卫生健康支出22.93万元、占1%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出2280.12万元、占95%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出18.02万元、占1%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。

（三）财政拨款收支增减变动情况

2023年襄州区交通运输局财政拨款预算收入为2397.73万元，比2022年预算收入增加220.85万元，增加10%。主要原因是：2022年年底结转529.88万元。

三、 2023年一般公共预算支出情况

2023年财政拨款预算支出为2397.73万元。按功能科目分类增减变化情况如下：

2023年一般公共预算支出为2397.73万元，其中：一般公共服务支出0万元、占0%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出76.66万元、占3%；卫生健康支出22.93万元、占1%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出2280.12万元、占95%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出18.02万元、占1%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出2397.73万元，主要支出项目(按款级科目分类统计)包括：

（一）基本工资（款级科目）60.22万元。主要用于区交通运输局人员基本工资支出。

（二）津贴补贴（款级科目）53.72万元。主要用于区交通运输局人员津贴补贴支出。

（三）奖金（款级科目）48.41万元。主要用于区交通运输局人员奖金支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费（款级科目）23.02万元。主要用于区交通运输局人员养老保险费用支出。

（五）职工基本医疗保险缴费（款级科目）12.02万元。主要用于区交通运输系统人员医疗保险缴费支出。

（六）其他社会保障缴费（款级科目）1.05万元。主要用于区交通运输局其他社会保障缴费支出。

（七）住房公积金（款级科目）18.02万元。主要用于区交通运输局人员住房公积金支出。

（八）办公费（款级科目）1.69万元。主要用于区交通运输局日常办公费支出。

（九）印刷费（款级科目）0.14万元。主要用于区交通运输局日常办公印刷支出。

（十）水费（款级科目）0.14万元。主要用于区交通运输局日常办公水费支出。

（十一）电费（款级科目）0.9万元。主要用于区交通运输局日常办公电费支出。

（十二）邮电费（款级科目）1.95万元。主要用于区交通运输局办公邮电费支出。

（十三）物业管理费（款级科目）0.39万元。主要用于区交通运输局日常物业管理费支出。

（十四）差旅费（款级科目）1.38万元。主要用于区交通运输局差旅费支出。

（十五）维修（护）费（款级科目）0.13万元。主要用于区交通运输局维修（护）费支出。

（十六）会议费（款级科目）1.69万元。主要用于区交通运输局会议费支出。

（十七）培训费（款级科目）0.78万元。主要用于区交通运输局培训费支出。

（十八）公务接待费（款级科目）0.44万元。主要用于区交通运输局公务接待费支出。

（十九）福利费（款级科目）2.21万元。主要用于区交通运输局福利费支出。

（二十）其他商品和服务支出（款级科目）9.61万元。主要用于区交通运输局其他商品和服务支出。

（二十一）退休费（款级科目）53.35万元。主要用于区交通运输局退休人员的统筹待遇。

（二十二）生活补助（款级科目）2101.05万元。主要用于区交通运输系统二级单位事业单位补助支出。

（二十三）其他对个人和家庭的补助（款级科目）5.43万元。主要用于区交通运输局其他对个人和家庭的补助支出。

五、 2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元，无政府基金预算项目。

六、2023年“三公”经费预算情况 

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。主要用于：无出国出境的接待活动。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位无出国出境的接待活动。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.44万元。主要用于日常工作接待、公路协调等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.04万元，下降0.08%，主要原因是:严格执行公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，本单位无公车。

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元，无支出项目。

八、其他相关情况说明 

（一）机关事业运行经费安排情况说明

本年日常公用经费支出预算21.45万元，其中：商品和服务支出21.45万元，资本性支出0万元；较上年26.18万元减少4.73万元，下降18%，主要原因是根据区财政安排。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：本单位2023年政府采购预算安排4万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排4万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排4万元，单位自筹资金安排0万元。较上年336.3万元减少332.3万元，增长下降98%，主要原因是政府采购各二级单位在预算一体化中自行申报。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：2022年12月31日，我单位资产总额220.99万元，其中流动资产0万元，固定资779.74万元，在建工程0万元，无形资产86.44万元，固定资产当中，房屋构筑物625.67万元，汽车14辆86.8万元，其他固定资产67.27万元。与上年相比，本年资产总额增加34.54万元。

（四）预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2023年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释 

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2023年部门预算公开表

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

         10、国有资本经营预算收入支出表