2024年襄州区道路运输发展服务中心预算公开说明 目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责: 襄州区道路运输发展服务中心主要职责是:一、贯彻落实国家道路运输、安全生产的法律法规、方针政策、标准、规范;参与拟订道路客货运输、出租车客运、维修检测、驾驶员培训等道路运输行业规划、政策和标准。二、承担道路运输行业信息化、信用体系建设和应用管理、市场运行预监测等行政辅助工作。三、承担道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输、道路客运站场、道路货运站场、机动车驾驶员培训、机动车维修、出租汽车客运行业管理行政辅助工作。四、承担道路运输行政审批事项实质性核查行政辅助工作。五、承担道路客货运输车辆的年度审验行政辅助工作;承担道路运输车辆技术管理、道路运输从业人员资格考试培训管理等行政辅助工作。六、承担道路运输企业安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核和再教育的行政辅助工作。七、承担农村客运、出租客运燃油补贴和农村客运地方经营补助申报审核辅助性工作,协助成品油补助政策调整实施成效评估工作;承担客运站场建设前期、技术方案行政辅助工作。八、承担道路运输经营者、道路运输相关业务经营者、道路运输从业人员信用考核,出租汽车服务质量评价,本行政区域内重点营运车辆动态监控服务商、第三方安全监测平台运营商服务质量考核工作。九、承担机动车驾驶员计时培训系统的应用和学员培训学时审核工作,承担机动车驾驶培训教练员、教练车数据库的建设工作。十、承担机动车维修质量纠纷调解工作;负责道路运输行业调查、统计、分析和经济运行信息发布工作。配合做好农村客运、出租客运运价的测算、制定和调查工作;协助完成交通战备、国家重要活动、法定节假日及特殊时段应急、抢险救灾物资运输行政辅助工作。十一、承担上级交办的其他工作任务。 二、机构设置情况: 襄州区道路运输发展服务中心内设机构共11个,分别是:办公室、人事股、纪检监察股、财务股、客运股、货运股、驾维检测股、基建统计股、科技信息股、安全应急股、城市公共交通股(出租车和公交车)。襄州区道路运输发展服务中心实有人数154人(其中:在职91人,离退休63人),总编制数21人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制21人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年襄州区道路运输发展服务中心收入预算466.71万元,比2023年部门预算收入减少1338.86万元,下降74.15%。其中:财政拨款收入454.4万元,非税收入12.31万元。 2.预算支出情况:2024年襄州区道路运输发展服务中心支出预算466.71万元,比2023年部门预算支出减少1338.86万元,下降74.15%。其中,基本支出346.4万元,占总支出74.22%;项目支出108万元,占总支出23.14%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):财政拨款基本支出346.4万元,比2023年预算数减少120.49万元,下降25.8% 。主要原因是:预算调整。 (2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):财政拨款项目支出108万元,比2023年预算数减少1218.19万元,下降91% 。主要原因是:预算调整。 (3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):财政拨款非税收入安排的支出12.31万元,比2023年预算数增加11.82万元,增长24.12% 。主要原因是:预算调整。 3.政府性基金预算情况: 2024年襄州区道路运输发展服务中心政府性基金支出0万元,无政府基金预算项目。 4.国有资本经营预算情况: 2024年襄州区道路运输发展服务中心国有资本经营预算支出0万元,无支出项目。 四、 机关运行经费安排情况: 2024年襄州区道路运输发展服务中心机关运行经费预算安排0万元,无支出项目。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年襄州区道路运输发展服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0万元,无支出项目。 (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区道路运输发展服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:我单位无出国出境的接待活动。(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国出境的接待活动。 (二)公务接待费 2024年襄州区道路运输发展服务中心公务接待费预算安排0万元。主要用于:日常工作接待、公路协调等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无预算。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年襄州区道路运输发展服务中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位无预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区道路运输发展服务中心2024年政府采购预算安排2万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排2万元,部门自筹资金安排0万元。较上年50万元减少48万元,下降96%,主要原因是预算调整。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区道路运输发展服务中心资产总额1731.64万元,其中流动资产731.36万元,固定资998.08万元,在建工程0万元,无形资产2.2万元,固定资产当中,房屋构筑物809.56万元,汽车9辆85.52万元,单价9.5万元以上,大型设备价值46.41万元,其他固定资产56.59万元。与上年相比,本年资产总额减少791.11万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排120.31万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区道路运输发展服务中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区道路运输发展服务中心2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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