2024年襄州区港航海事发展服务中心预算公开
2024年01月23日 17:30襄州区交通运输局
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2024年襄州区港航海事发展服务中心单位预算公开说明

目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄州区港航海事发展服务中心部门的主要职能是负责辖区水上交通安全监管,整治安全隐患,杜绝水上安全事故的发生。汛期安全搜救及平时的水上突发事件的应对、处理工作。水上交通安全监管实施的工作重点:强化隐患治理,加强安全宣传教育,保护水环境污染防治,完善工作机制,创新监管手段,推进科技创新,针对突发事件及时有效应对解决,实现全区水运安全稳定可控,有效遏制水上重大安全责任事故的发生

二、机构设置情况:

根据襄州编发【2019】60号等批复,中心机关内设9个股室,分别是:办公室,财务审计股,人事股,综合业务股,渔船检验股,环保一股,环保二股,唐白河开发股,客运股。

襄州区港航海事发展服务中心实有人数60人(其中:在职39人,离退休21人)总编制数43人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制43人(其中:事业专业技术18人、工勤人员25人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区港航海事发展服务中心收入预算576.39万元,比2023单位预算收入减少9.8万元,下降1.67%。其中:财政拨款收入576.39万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024襄州区港航海事发展服务中心支出预算576.39万元,比2023单位预算支出减少9.8万元,下降1.67%。其中,基本支出488.19万元,占总支出84.7%;项目支出88.2万元,占总支出15.3%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):财政拨款88.2万元,比2023年预算数减少9.8万元,下降11% 。主要原因是:2024年预算调整

2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):财政拨款243.78万元,比2023年预算数增加0万元,增0% 。主要原因是:预算无变化。

3交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):财政拨款244.41万元,比2023年预算数增加0万元,增长0% 。主要原因是:预算无变化。

3.政府性基金预算情况:

2024年度政府性基金支出0万元,无政府性基金预算项目。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度国有资本经营预算支出0万元,国有资本经营预算项目

四、机关运行经费安排情况:

襄州区港航海事发展服务中心2024年日常公用经费支出预算0万元。其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元;与2023年0万元相比减少00万元,下降0%。主要原因是:无变化。其中:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024襄州区港航海事发展服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024襄州区港航海事发展服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国出境的接待活动与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无出国出境的接待活动

(二)公务接待费

2024襄州区港航海事发展服务中心公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024襄州区港航海事发展服务中心公务用车购置预算安排支出0万元与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区港航海事发展服务中心2024年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0万元,增长0%,主要原因2024年无预算

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止202312月31日,襄州区港航海事发展服务中心资产总额869.3万元,其中其他应收款4万元,固定资865.3万元,在建工程0万元固定资产当中,房屋构筑物64万元,汽车118万元,大型设备691.2万元,其他固定资产92.1万元。与上年相比,本年资产总额减少0万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2024年我单位共申报项目2纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排88.2万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区港航海事发展服务中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区港航海事发展服务中心2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


附件:1.收支总表.xlsx
2.收入总表.xlsx
3.支出总表.xlsx
4.财政拨款收支总表.xlsx
5.一般公共预算支出表.xlsx
6.一般公共预算基本支出表.xlsx
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8.政府性基金.xlsx
9.项目支出.xlsx
10.项目申报表.xls
11.国有资本经营预算支出表.xls
 

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