2020年襄州区纪委监委预算说明
目录:
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金拨款支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、机关事业运行经费安排情况说明:
九、其他需要说明的事项说明
十、重点名词解释
十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
区纪委监委的主要职责是:
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组(党委),各镇(街、区)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党完员领导干部及党的关系在地方的中央、省在襄州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议:受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委,省委、省纪委监委,市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展康政教育,对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查:对涉嫌贪污贿路、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务造法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;参与起草制订相关规范性文件。
(七)负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(八)负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构,以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
(十)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
本部门总编制数105人,实有人数87人,其中行政编制83人,工勤编制4人。包括1个机关党委和13个部室及8个派出纪检监察组。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
区纪委监委 | 财政拨款 | 105 | 87 |
三、部门主要工作任务
2020年,襄州区纪委监委主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,认真落实中央纪委、省纪委、市纪委和区委全会部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移把“严”的主基调长期坚持下去,积极协助党委深化全面从严治党,坚持和完善监督体系,强化对权力运行的制约和监督,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,实现纪检监察工作高质量发展,为襄州决胜全面建成小康社会,决战脱贫攻坚提供坚强保证。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)自觉践行“两个维护”,夯实管党治党政治责任。
(二)强化正风肃纪,巩固拓展作风建设成效。
(三)完善监督体系,加强对权力运行的制约和监督。
(四)全力保障三大攻坚战,持续整治身边腐败和作风问题。
(五)把“严”的主基调长期坚持下去,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
(六)发挥巡察利剑作用,提高巡察监督质效。
(七)加强队伍建设,锻造过硬纪检监察铁军。
四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2020年,区纪委监委收入预算为1739万元,其中:一般公共预算1739万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1739万元,其中:工资福利支出966.12万元,对个人和家庭的补助支出40万元,商品和服务支出254.68万元,项目支出478.2万元。较上年1312.16万元增加426.84万元,主要原因是:监察体制改革,人员增加,人员经费相对增加。项目支出为478.2万元,较上年 200万元增加278.2万元,主要原因是:根据上级建设信息化要求,信息化建设项目支出有所增加;查办案件数较去年有所增加,办案项目支出有所增加。
五、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出1739万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行支出973.88万元。主要用于单位的基本出支出。
(二)一般行政管理事务支出478.2万元。主要用于单位项目支出。
(三)归口管理的行政单位离退休支出11.48万元。主要用于离退休人员经费的支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出114.58万元。主要用于单位缴纳基本养老保险支出。
(五)行政医疗支出84.14万元。主要用于单位缴纳医疗保险支出。
(六)住房公积金76.72万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。
较上年1312.16万元增加426.84万元,主要原因是人员大幅增加,办公费、工会经费、办公设备购置费增加;项目支出为478.2万元,较上年200万元增加278.2万元,主要原因是根据上级建设信息化要求,信息化建设项目支出有所增加;查办案件数较去年有所增加,办案项目支出有所增加。
六、政府性基金拨款支出情况
我单位无此项预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
我单位未安排此项预算。
(二)公务接待费
2020年预算安排60万元。主要用于接待上级机关、纪检监察系统公干等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.29%,主要原因是:厉行节约,严格控制公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2020年预算安排56万元,其中:公务用车运行费56万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,公务用车购置费0万元,与上年相比支出下降6.67%,主要原因是:厉行节约,严格控制公车运行成本。
八、机关事业运行经费安排情况说明
我委机关本年日常公用经费支出预算254.68万元,其中:商品和服务支出254.68万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计254.68万元,其中:商品和服务支出254.68万元,资本性支出0万元。较上年 259.11万元增加4.43万元,主要原因是监察体制改革,人员增加,人员经费相对增加。
九、其他需要说明的事项说明
1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排720万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排294万元,服务类预算安排 56万元,工程类预算安排370万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排720万元,单位自筹资金安排0万元。
2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额585.46万元,其中流动资产324.29 万元,固定资产257.23万元,在建工程0万元,无形资产3.94万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车14 辆60.62万元,单50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产200.55万元。与上年相比,本年资产总额减少136.75万元。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排478.2万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十、名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
6.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1.2020年收支预算表
2.2020年收入预算表
3.2020年支出预算表
4.2020年财政拨款收支预算表
5.2020年一般公共预算拨款支出预算表
6.2020年政府性基金拨款支出预算表
7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算
9.2020年预算安排对比表