襄州区纪委监委2018年部门决算公开
目 录 第一部分襄州区纪委监委单位概况 一、单位部门职能 二、单位机构设置 第二部分襄州区纪委监委2018年部门决算报表及说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第三部分
名词解释
第一部分 襄州区纪委监委概况 一、
部门职能 襄州区纪委监委的主要职能是:中共襄阳市襄州区纪委与襄阳市襄州区监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察两种职能。 二、机构设置 序号 | 机构名称 | 1 | 中国共产党襄阳市襄州区纪律检查委员会 |
第二部分 襄州区纪委监委2018年部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 襄州区纪委监委2018年收入总计1364.95万元,其中:财政拨款收入1226.28万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。年初结转和结余138.66万元。 襄州区纪委监委2018年支出总计1364.95万元。其中:一般公共服务支出1095.16万元,社会保障和就业支出8.26万元,医疗卫生与计划生育支出60.53万元,住房保障支出76.90万元。年末结转和结余124.10万元。 附表:收入支出决算总表(公开01表) 
二、收入决算情况说明 襄州区纪委监委2018年本年收入合计1226.28万元,其中:财政拨款收入1226.28万元,占收入总额的100%。 附表:收入决算表(公开02表) 
三、支出决算情况说明 襄州区纪委监委2018年本年支出合计1240.85万元,其中:基本支出1185.49万元,占支出总额的95.54%;项目支出55.36万元,占支出总额的4.46%。 附表:支出决算表(公开03表) 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄州区纪委监委2018年财政拨款收入总计1364.95万元,其中:一般公共预算财政拨款1226.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元。年初财政拨款结转和结余138.66万元。 襄州区纪委监委2018年财政拨款支出总计1364.95万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1240.85万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。年末财政拨款结转和结余124.1万元。 附表:财政拨款收支总表(公开04表) 
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区纪委监委2018年一般公共预算财政拨款支出1240.85万元,其中:基本支出1185.49万元,(行政运行支出1039.80万元、社会保障和就业支出8.26万元、医疗卫生与计划生育支出60.53万元、住房保障支出76.90万元),项目支出55.36万元。 附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄州区纪委监委2018年财政拨款基本支出1185.49万元,其中:人员经费893.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费292.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。 附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表) 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 襄州区纪委监委2018年“三公”经费财政拨款支出预算为150万元,支出决算为49.24万元,完成预算的32.83%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为80万元,支出决算为27.33万元,完成预算的34.16%;公务接待费预算为70万元,支出决算为21.91万元,完成预算的31.3%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 襄州区纪委监委2018年“三公经费”支出49.24万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费27.33万元,占55.5%;公务接待费21.91万元,占44.5%。 1.因公出国(境)费0万元。 2.公务用车购置及运行维护费27.33万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费27.33万元。2018年,共有14辆公务车,平均公务用车运行维护费1.95万元。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.62万元,减少主要原因:厉行节约,严格控制公车运行成本。 3.公务接待费21.91万元。2018年,公务接待313批次,办公务接待1800人次。主要用于接待上级机关、纪检监察系统公务接待活动等方面。 公务接待费支出决算比2017年减少7.5万元,减少主要原因:厉行节约,严格控制公务接待费支出。 附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07) 
政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款 附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08) 
九、机关运行经费支出情况 2018年襄州区纪委监委机关运行经费支出292.47万元,其中:办公费30.49 万元、印刷费24.6 万元、邮电费6.89 万元、差旅费17.14 万元、会议费3.91万元、咨询费0.3万元、手续费0.01万元、物业管理费14.96万元、维修(护)费4.17万元、水费0.16万元、电费6.17万元、租赁费0.42万元、培训费1.1万元、公务招待费21.91万元、劳务费24.4万元、委托业务费41.83万元、工会经费19.53万元、福利费16.59万元、公务用车运行维护费27.33万元、其他交通费1.41万元、商品和服务支出1.55万元、办公设备购置费27.6万元。2018年机关运行经费支出预算为186.6万元,支出决算为292.47万元,完成预算的156.74%。比2017年增加143.82万元,上涨96.75%。主要原因是监察体制改革以后,新扩建监委大院新增水电费、物业管理费;监察范围扩大,业务量增加,办案办公费也大幅增加。 十、政府采购支出情况 2018年襄州区纪委监委政府采购支出总额56.13万元,其中:政府采购货物支出28.61万元、政府采购工程支出1.97万元、政府采购服务支出25.55万元。 2018年政府采购决算数比2017年增加19.13万元,主要原因:监察体制改革以后,人员增加,办公设备增加。 十一、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆 14 辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车 0 辆、办案用车 14 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0 台(套)。 十一、预算绩效评价情况 (一)绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,项目资金使用管理严格规范,绩效目标完成情况较好,各项工作基本实现年初计划。 (二)部门决算中项目绩效评价结果 本部门认真组织,精心准备,较好完成了项目计划内规定的各项工作,高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。 (三)绩效评价结果应用情况 一是结合评价结果对部分项目年度预算、执行进度等及时调整,合理安排。二是结果与预算安排相结合。对部分预算项目进行清理整合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,切实提高资金使用绩效。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
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