目录:
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金拨款支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、机关事业运行经费安排情况说明:
九、其他需要说明的事项说明
十、重点名词解释
十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组(党委),各镇(街、区)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党完员领导干部及党的关系在地方的中央、省在襄州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议:受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委,省委、省纪委监委,市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查:对涉嫌贪污贿路、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务造法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;参与起草制订相关规范性文件。
(七)负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(八)负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构,以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
(十)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
区纪委监委总编制数105人,实有人数84人,其中行政编制80人,工勤编制4人。包括1个机关党委和13 个部室及8个派出纪检监察组,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
襄州区纪委监委 | 全额拨款 | 105 | 84 |
三、部门主要工作任务
2021年,区纪委监委主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,按照十九届中央纪委五次全会、十一届省纪委五次全会、十三届市纪委六次全会和区委四届十二次全会部署要求,以“政治生态好、用人导向正、干部作风实、发展环境优”为目标,以“清廉襄州”建设为抓手,坚持围绕中心、服务大局,坚持稳中求进、坚定稳妥,坚持实事求是、纪法情理贯通,坚持严的主基调不动摇,坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐,切实加强纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍专业化建设,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为襄州建设现代化“一心四区”提供坚强保障,以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)自觉践行“两个维护”,促进党中央、省、市、区委重大决策部署落实落地。
(二)积极服务保障改革发展稳定大局,推动“十四五”建设起好步、开好局。
(三)奋力推进“清廉襄州”建设,让清正廉洁的新风正气不断充盈。
(四)强化对权力运行的制约监督,构建系统完备、协同高效的监督机制。
(五)坚持严的主基调不动摇,建设高素质专业化纪检监察干部队伍。
四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2021年,区纪委监委收入预算为1960.59万元,其中:一般公共预算1960.59万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1960.59万元,其中:工资福利支出816.38万元,对个人和家庭的补助支出169.17万元,商品和服务支出211.04万元,项目支出764万元。较上年1739万元增加221.59万元,主要原因是项目支出增加;项目支出为764万元,较上年478.20 万元增加285.80万元,主要原因是上年项目受疫情影响未全部实施完成,项目资金结转至本年继续实施。
五、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出1960.59万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出816.38万元。主要用于基本工资、津贴补贴支出。
(二)商品和服务支出211.04万元。主要用于水电费、办公费等支出。
(三)对个人和家庭的补助支出169.17万元。主要用于遗属补助、医疗费等支出。
(四)经常性专项业务费支出764万元。主要用于纪检监察事务支出。
较上年1739万元增加221.59万元,主要原因是项目支出增加。项目支出为764万元,较上年478.20万元增加285.80万元,主要原因是上年项目受疫情影响未全部实施完成,项目资金结转至本年继续实施。
六、政府性基金拨款支出情况
本单位无政府性基金预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
本单位未安排此项预算。
(二)公务接待费
2021年预算安排57万元。主要用于接待上级机关、纪检监察系统公务接待活动等方面。与上年相比支出下降5%,主要原因是:坚持厉行节约原则,严格控制公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排56万元,其中:公务用车运行费56万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元,与上年相同。主要原因是厉行勤俭节约,压缩支出。
八、机关事业运行经费安排情况说明:
本委机关本年日常公用经费支出预算211.04万元,其中:商品和服务支出211.04万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计211.04万元,其中:商品和服务支出211.04万元,资本性支出0万元。较上年254.68万元减少43.64万元,主要原因是厉行勤俭节约,压缩支出。
九、其他需要说明的事项说明
1、政府预算采购安排情况:本单位2021年政府采购预算安排295万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排209万元,服务类预算安排86万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排295万元,单位自筹资金安排0万元。
2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额434.74万元,其中流动资产151.37万元,固定资283.37万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车14辆71.06万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产212.31万元。与上年相比,本年资产总额减少150.71万元。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排764万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十、名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1.2021年收支预算表
2. 2021年收入预算表
3. 2021年支出预算表
4. 2021年财政拨款收支预算表
5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表
6. 2021年政府性基金拨款支出预算表
7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021年预算安排对比表