襄州区纪委监委2020年度部门决算
目 录
第一部分襄州区纪委监委概况
第二部分襄州区纪委监委2020年度部门决算表
第三部分襄州区纪委监委2020年度部门决算情况说明
第四部分襄州区纪委监委2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分 襄州区纪委监委概况
部门职责
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组(党委),各镇(街、区)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在襄州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委,省委、省纪委监委,市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;参与起草制订相关规范性文件。
(七)负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(八)负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构,以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
(十)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
机构设置
襄阳市襄州区纪委监委组织机构包括内设职能部门和派出机构。
内设职能部门:办公室、组织部(纪检监察干部监督室)、宣传部(政策法规研究室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室(信息技术保障室)、第一纪检监察室(审查调查协调指挥室)、第二至第六审查调查室、案件审理室、机关党委。
派出机构:共设8个派出纪检监察组。
人员情况
本部门在职编制数84人,其中行政编制80人,工勤编制4人。
第二部分 襄州区纪委监委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:
襄阳市襄州区纪律检查委员会.XLS
第三部分 襄州区纪委监委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入决算总计2276.64万元(含年初结转和结余资金307.2万元),支出决算总计2276.64万元(含年末结转和结余资金131.38万元)。收入、支出较上年度均增加139.34万元,增长6.52%,较年初预算数增加537.64万元,增长30.92%,主要原因:一是2020年人员工资增长,收入、支出有所增加;二是新增一次性项目,收入、支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计1969.44万元,其中:财政拨款收入1969.44万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。2020年度本年收入合计较上年度减少43.76万元,下降2.17%,较年初预算数增加230.44万元,增长13.25%,主要原因:一是2020年人员工资增长,收入有所增加;二是新增一次性项目,收入有所增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计2145.27万元,其中:基本支出1640.81万元,占本年支出合计的76.49%;项目支出504.46万元,占本年支出合计的23.51%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。2020年度本年支出合计较上年度增加315.17万元,增长17.22%,较年初预算数增加406.27万元,增长23.36%,主要原因:一是2020年人员工资增长,支出有所增加;二是新增一次性项目,支出有所增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2276.64万元,较上年度增加139.34万元,增长6.52%,较年初预算数增加537.64万元,增长30.92%,主要原因:一是2020年人员工资增长,收入、支出有所增加;二是新增一次性项目,收入、支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出2145.27万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加315.17万元,增长17.22%,较年初预算数增加406.27万元,增长23.36%。主要原因:一是2020年人员工资增长,支出有所增加;二是新增一次性项目,支出有所增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出2145.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1898.35万元,占总支出的88.49%;社会保障和就业(类)支出26.31万元,占总支出的1.23%;卫生健康(类)支出114.52万元,占总支出的5.34%;住房保障(类)支出106.08万元,占总支出的4.94%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1739万元,支出决算为2145.27万元,完成年初预算的123.36%。其中:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)。年初预算为1452.08万元,支出决算为1898.05万元,完成年初预算的130.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年人员变动,支出有所增加;二是新增一次性项目,支出有所增加。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因:支考核优秀奖。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11.48万元,支出决算为26.31万元,完成年初预算的229.18%。决算数大于预算数的主要原因:2020年有一名退休干部去世。
4.卫生健康支出(类)。年初预算为84.14万元,支出决算为114.52万元,完成年初预算的136.11%。决算数大于预算数的主要原因:补发上年医改补贴。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为76.72万元,支出决算为106.08万元,完成年初预算的138.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中住房公积金基数调整;二是人员增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1640.81万元,其中:人员经费1441.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;公用经费199.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出26万元,预算数116万元,完成预算的22.41%,较上年度减少11.12万元,下降30%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,较上年度增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行维护费24.14万元,预算数56万元,完成预算的43.11%,较上年度减少2.7万元,下降10.06%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元;公务用车运行维护费24.14万元,较上年度减少2.7万元,下降10.06%。主要原因:厉行节约,严格控制公车运行成本。
2020年度,襄州区纪委监委本级共有14辆公务车,平均公务用车运行维护费1.72万元。
3.公务接待费1.86万元,预算数60万元,完成预算的3.1%,较上年度减少8.42万元,下降81.91%。主要原因:厉行节约,严格控制公务接待费支出。
2020年度,襄州区纪委监委本级公务接待45批次、210人次。主要用于接待纪检系统查办案件公干人员等。
(二)培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0.08万元。
(三)会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0.59万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无此项收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无此项收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出199.76万元,预算数254.68万元,完成预算的78.44%,较上年度减少103.5万元,下降34.13%。主要原因:厉行节约,严格控制支出。具体支出如下:
办公费49.24万元、印刷费13.08万元、咨询费3.2万元、手续费0.03万元、水费0.63万元、邮电费9.04万元、差旅费3.83万元、维修(护)费2.07万元、租赁费0.42万元、会议费0.59万元、培训费0.08万元、公务接待费1.86万元、劳务费44.82万元、委托业务费17.01万元、工会经费13.01万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费11.40万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出23.62万元、办公设备购置4.08万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额185.59万元(不包括涉密采购项目),其中:政府采购货物支出91.84万元、政府采购工程支出63.98万元、政府采购服务支出29.76万元。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加164.6万元,增长784.18%。主要原因:一是食堂改扩建及围墙维修粉刷;二是根据上级建设信息化要求,信息化建设支出有所增加;三是人员增加,办公设备购置增加。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,襄州区纪委监委共有车辆14辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆。其他用车为:办案车辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的19.82%。从评价情况来看,项目资金使用管理严格规范,绩效目标完成情况较好,各项工作基本实现年初计划。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,本部门较好地完成了预算计划内各项工作,高质量完成了年初设定的指标任务。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,下达指标为100万元,执行数为100万元,执行率100%,完成预算50%。主要产出和效益:一是数量指标下,设备购置完成率100%;质量指标下,质量合格率100%;时效指标下,项目运行时间为2020年8月5日至2020年12月8日;成本指标下严格按标准执行报销。二是社会效益指标党风廉政建设、反腐败工作取得明显成效。

绩效评价结果应用情况
一是结合评价结果对部分项目年度预算、执行进度等及时调整,合理安排。二是结果与预算安排相结合。对部分预算项目进行清理整合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,切实提高资金使用绩效。
襄州区纪委监委2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄州区纪委监委2020年财政专项转移支付40万元,具体安排情况如下:
1.纪检监察机关办案专项补助40万元,主要用于我区纪检监察机关办案经费及办公条件改善。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。