2022年襄州区纪委监委部门预算公开说明
2022年03月30日 10:35襄州区纪委监委
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一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组(党委),各镇(街、区)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党完员领导干部及党的关系在地方的中央、省在襄州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议:受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委,省委、省纪委监委,市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查:对涉嫌贪污贿路、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务造法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;参与起草制订相关规范性文件。

(七)负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(八)负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构,以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

(十)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄阳市襄州区纪委监委组织机构包括内设职能部门和派出机构。

内设职能部门:办公室、组织部(纪检监察干部监督室)、宣传部(政策法规研究室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室(信息技术保障室)、第一纪检监察室(审查调查协调指挥室)、第二至第六审查调查室、案件审理室、机关党委。

派出机构:共设8个派出纪检监察组。

本部门总编制人数101人,实有人数93人,其中工勤编制4人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2022 年襄州区纪委监委收入预算2428.41万元(含上年结转结余625.79万元)2021年单位预算收入增加467.82万元,增长23.86%。其中:财政拨款收入2428.41万元,其他收入0万元。

   

2.预算支出情况:2022年襄州区纪委监委支出预算2428.41万元,比2021年单位预算支出增加467.82万元,增长23.86%。其中,基本支出1884.42万元,占总支出77.60%;项目支出543.99万元,占总支出22.40%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政支出(项):财政拨款848.41万元,比2021年预算数增加111.28万元,增长15.10% 。主要原因是人员变动、工资晋级晋档,人员经费支出增加。

2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款1218.46万元,比2021年预算数增加243.42万元,增长24.97% 。主要原因是非税收入安排支出增加。

3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):财政拨款78.29万元,比2021年预算数增加78.29万元,增长100% 。主要原因是上年非税收入结余结存。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款0.35万元,比2021年预算数减少10.16万元。主要原因是上年结余结余“离休干部‘两项经费’及副县级以上退休干部公用经费”0.35万元。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款118.58万元,比2021年预算数增加6.15万元,增长5.47% 。主要原因是人员变动,基数调整。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):财政拨款0.43万元,比2021年预算数增加0.43万元,增长100%。主要原因是上年结转结余职业年金0.43万元。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款84.48万元,比2021年预算数增加34.29万元,增长68.32% 。主要原因是人员变动,基数调整。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款79.41万元,比2021年预算数增加4.12万元,增长5.47% 。主要原因是人员变动,基数调整。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

襄州区纪委监委本年日常公用经费支出预227.46万元,其中:商品和服务支出227.46万元,资本性支出0万元;与2021年211.04万元相比增加16.42万元,增长7.78%。主要原因是:人员增加,机关运行经费增长。其中:办公费12.09万元印刷费1.02万元、水费1.02万元、电费6.42万元、邮电13.95万元、物业管理费2.79万元、差旅费9.86万元、维修(护)费0.93万元、会议费12.09万元、培训费5.58万元、公务接待费3.16万元、福利13.36万元、其他商品和服务支出89.19万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年襄州区纪委监委财政拨款三公经费支出预算148.16万元,与上年相比支出增加35.16万元,增长31.12%,主要是:我单位部分公司因使用年限长,车况较差,存在安全隐患,已不能满足日常工作需要。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)费预算安排0万元。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算安排3.16万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出减少53.84万元,下降94.46%,主要原因是:坚持厉行节约原则,严格控制公务接待费用支出。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护

2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出145万元,与上年相比89万元,158.93%。主要用于:主要用于公务用车购置燃油、维修、保险等方面支出。其中:公务用车购置费预算安排支出54万元,与上年相比支出增54万元,增100%公务用车运行维护费预算安排支出91万元与上年相比支出增35万元,增62.5%。主要原因是:我单位部分公司因使用年限长,车况较差,存在安全隐患,已不能满足日常工作需要。

六、政府采购预算安排情况

政府预算采购安排情况:襄州区纪委监委2022年政府采购预算安排148.6万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排103.6万元,服务类预算安排45万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排148.6万元。较上年295万元减少146.4万元,下降49.63%,主要原因是压缩经费开支,减少采购支出。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额1240.79万元,其中流动资产780.43万元,固定资产451.11万元,无形资产9.25万元,固定资产当中,房屋构筑物33.14万元,汽车15辆102.53万元(我单位账存车辆15辆,实存车辆14辆,净值102.53万元,其中鄂F1062A该车辆因使用年限长,车况较差,存在安全隐患,已申请报废处置,但未完成下账手续,所以仍在国资系统中体现,特此说明),其他固定资产315.44万元。与上年相比,本年资产总额增加806.05万元。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3

(1)项目名称为:查处违纪违法案件工作经费,项目金额:153万元;项目概述:为全区查处违纪违法案件工作提供硬件设施及相关服务保障,有效遏制腐败蔓延,取得较好的社会效应,营造风清气正的社会氛围。数量指标:立案查处率;质量指标:结案率;时效指标:案件进度执行率;成本指标:查处违纪违法案件工作经费;经济效益指标:反腐斗争持续推进,政治生态持续向好;可持续影响指标:反腐斗争持续推进,政治生态持续向好;满意度指标:社会群众满意度

(2)项目名称为:廉政宣传教育,项目金额:10万元;项目概述:在党风廉政建设宣传教育月开展形式多样的廉政教育活动;对区反腐倡廉警示教育基地内容进行及时更新;开展“以案五说”,拍摄警示教育片等,以案明纪,以案释纪;围绕阶段性重点工作,采取合办方式,在报纸、广播、电视上推出专栏专版,作为常态化的宣传报道阵地,营造倡廉崇廉的社会氛围。数量指标:当年宣传工作完成率;质量指标:打造具有襄州特色廉洁文化品牌;时效指标:按时完成工作计划;成本指标:廉政宣传教育工作经费;经济效益指标:强化警示震慑力度,净化全区政治生态,为经济社会发展保驾护航社会效益指标:加强社会舆论宣传引导,减少违纪违法行为;满意度指标:社会群众满意度

3)项目名称为:工作经费(非税罚没收入),项目金额:348万元;项目概述:保障襄州区纪委监委工作经费(非税罚没收入)。数量指标:保障日常工作开展;时效指标:按时完成工作计划;成本指标:控制在核算成本内;满意度指标:社会群众满意度

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

我部门无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明:

我部门无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表



附件:(区纪委)2022年预算项目基本信息和绩效表.xls
(区纪委)C08 附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表_.xls
(区纪委)部门整体绩效目标申报表.xls
国有资本经营预算支出表.xlsx
 

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