2023年襄州区纪委监委本级预算公开说明
目录:
第一部分 襄州区纪委监委概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年本级预算情况说明
一、2023年本级预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组(党委),各镇(街、区)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党完员领导干部及党的关系在地方的中央、省在襄州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议:受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委,省委、省纪委监委,市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查:对涉嫌贪污贿路、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务造法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;参与起草制订相关规范性文件。
(七)负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(八)负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构,以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
(十)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置情况
襄阳市襄州区纪委监委组织机构包括内设职能部门和派出机构。
内设职能部门:办公室、组织部(纪检监察干部监督室)、宣传部(政策法规研究室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室(信息技术保障室)、第一纪检监察室(审查调查协调指挥室)、第二至第六审查调查室、案件审理室、机关党委。
派出机构:共设8个派出纪检监察组。
本部门实有人数90人,总编制数104人,其中:行政编制101人、工勤编制3人。
第二部分 2023年本级预算情况说明
一、2023年本级预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区纪委监委收入预算为2105.16万元,其中:一般公共预算1838.04万元,占87.31%;上年结转结余267.12万元,占12.69%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区纪委监委支出预算为2105.16万元,其中:基本支出1873.24万元;占88.98%;项目支出231.95万元,占11.02%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区纪委监委预算收入为2105.16万元,比2022年预算收入减少323.25万元,下降13.31%。 主要原因是:厉行节约,严格控制各类经费支出;非税收入减少。
2023年襄州区纪委监委预算支出为2105.16万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政支出(项):财政拨款1242.24万元,比2022年预算数增加393.83万元,增长46.42% 。主要原因是人员变动,薪资调整,人员经费增加。
2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款434.99万元,比2022年预算数减少783.47万元,下降64.30% 。主要原因是非税收入安排的支出减少。
3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款31.61万元,比2022年预算数增加31.26万元,增长893.14% 。主要原因是退休人员薪资调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款154.25万元,比2022年预算数增加35.67万元,增长30.08% 。主要原因是人员变动,薪资调整,缴费基数变动。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款120.43万元,比2022年预算数增加35.95万元,增长42.55% 。主要原因是人员变动,薪资调整,缴费基数变动。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款121.64万元,比2022年预算数增加42.23万元,增长53.18% 。主要原因是人员变动,薪资调整,缴费基数变动。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为2105.16万元,其中:一般公共预算2105.16万元,占100%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为2105.16万元,其中:一般公共服务支出1677.23万元、占79.67%;社会保障和就业支出185.86万元、占8.83%;卫生健康支出120.43万元、占5.72%;住房保障支出121.64万元、占5.78%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算2105.16万元,比2022年预算数减少323.25万元,下降13.31%,预算收支变动主要原因:非税收入安排的收支减少。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为2105.16万元,其中:一般公共服务支出1677.23万元、占79.67%;社会保障和就业支出185.86万元、占8.83%;卫生健康支出120.43万元、占5.72%;住房保障支出121.64万元、占5.78%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出1873.21万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)412.72万元。主要用于:本单位人员基本工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)467.25万元。主要用于:本单位人员津补贴支出。
(三)奖金(款级科目)392.43万元。主要用于:本单位人员奖金支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)152.23万元。主要用于:本单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目)81.09万元。主要用于:本单位人员职工基本医疗保险缴费支出。
(六)其他社会保障缴费(款级科目)7.10万元。主要用于:本单位人员其他社会保险缴费支出。
(七)住房公积金(款级科目)121.64万元。主要用于:本单位人员住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)11.70万元。主要用于:本单位办公费支出。
(八)印刷费(款级科目)0.99万元。主要用于:本单位印刷费支出。
(九)水费(款级科目)0.99万元。主要用于:本单位水费支出。
(十)电费(款级科目)6.21万元。主要用于:本单位电费支出。
(十一)邮电费(款级科目)13.50万元。主要用于:本单位邮电费支出。
(十二)物业管理费(款级科目)2.7万元。主要用于:本单位物业管理费支出。
(十三)差旅费(款级科目)9.54万元。主要用于:本单位差旅费支出。
(十四)维修(护)费(款级科目)0.90万元。主要用于:本单位维修(护)费支出。
(十五)会议费(款级科目)11.7万元。主要用于:本单位会议费支出。
(十六)培训费(款级科目)5.4万元。主要用于:本单位培训费支出 。
(十七)公务接待费(款级科目)3.06万元。主要用于:本单位公务接待费支出。
(十八)福利费(款级科目)13.87万元。主要用于:本单位福利费支出。
(十九)公务用车运行维护费(款级科目)56万元。主要用于:本单位公务用车运行维护费支出。
(二十)其他商品和服务支出(款级科目)66.51万元。主要用于:本单位其他商品和服务支出。
(二十一)退休费(款级科目)31.61万元。主要用于:本单位退休费支出。
(二十二)其他对个人和家庭的补助(款级科目)4.11万元。主要用于:本单位其他对个人和家庭的补助支出。
较上年1291.61万元增加581.6万元,主要原因是单位人员调整薪资变动;项目支出为231.95万元,较上年543.99万元减少312.04万元,主要原因是非税收入安排的支出减少。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本单位无此项预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,主要原因是:本单位无因公临时出国事项。
(二)公务接待费
2023年预算安排3.06万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.1万元,下降3.16%,主要原因是:坚持厉行节约原则,严格控制公务接待。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排56万元,其中:公务用车运行费56万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出减少54万元,主要原因是:本单位无公务用车购置事项。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无此项预算支出。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区纪委监委本年日常公用经费支出预算203.4万元,其中:商品和服务支出203.4万元;较上年227.46万元减少24.06万元,下降10.58%,主要原因是坚持厉行节约原则,严格控制经费支出。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排55万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排25万元,服务类预算安排30万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排55万元。较上年148.6万元减少93.6万元,下降62.99%,主要原因是坚持厉行节约原则,严格控制政府采购开支。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额9280361.45万元,其中固定资产885.47万元,无形资产42.57万元,固定资产当中,房屋构筑物55.36万元,汽车14辆227.92万元,其他固定资产602.19万元。与上年相比,本年资产总额减少9.10万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排112.9万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表