2019年襄州区科协预算说明
2019年06月18日 11:32襄州区
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2019年襄州区科协预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

  襄州区科协进行一系列组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。单位现有人员18人。其中退休人员6人。

二、部门预算单位基本情况

区科协机关总编制数7人,实有人数6人,其中行政编制0人,事业编制6人,工勤编制1人。包括2部1室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 区科协

 全额拨款

 7

 6

三、部门主要工作任务

2019年,区科协主要任务是:认真贯彻习近平总书记在科技工作者工作座谈会上的讲话精神及区委、区政府工作安排部署,重点抓好以下工作:

 (1)业务工作。

1、开展实施《全民科学素质纲要》、全国科普日、科技活动周、科技下乡、科普巡展等活动。

2、科普助力新农村示范创建工作、科普惠农兴村计划。全区储备一批、培育一批、申报一批先进农技协、示范基地,健全组织网络,建设科普阵地,开展技术培训和示范咨询服务工作。

3、科普助力新社区示范创建工作、科普益民计划。培育科普示范社区,健全科普组织,完善基础设施,开展丰富多彩、形式多样的社区科普活动。

4、科普助力中小企业示范、科普示范企业创建工作。健全中小企业科普组织,巩固示范企业科普阵地,开展技能培训和科普讲座等企业科普活动。

5、院士专家工作站联络、服务、创建、申报工作;

6、省科技工作者调查站点建设、科技工作者评先、学会工作、思想库建设。

7、新一轮全国科普示范城区创建工作。

8、科普大篷车巡回展。

9、扶持创新创业活动。

(2)扎实推进机关自身建设。扎实做好综合目标管理、机关党建、党风廉政建设、文明创建、综治、法治、档案、保密、电子日志等工作,实现争先进位、创先争优。做好办公室上传下达、综合管理等工作。

四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2019年,襄州区科协收入预算为172.63万元,其中:一般公共预算172.63万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算172.63万元,其中:工资福利支出65.74万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出14.43万元,项目支出92.46万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

较上年 154.54万元(增加)  18.09万元,主要原因是;正常调整基本支出,基本支出为65.74  万元,较上年58.12 万元增加7.62万元,主要原因是正常调整基本支出。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出172.63万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出65.74万元。主要用于基本工资和社会保障费支出。

(二)商品和服务支出14.43万元。主要用于公用经费、水电费、招待费、公务车运行费支出。

(三)项目支出92.46万元。主要用于开展实施《全民科学素质纲要》、全国科普日、科技活动周、科技下乡、科普巡展等活动;科普助力新农村示范创建工作、科普惠农兴村计划;储备、培育、申报先进农技协、示范基地,健全组织网络,建设科普阵地,开展技术培训和示范咨询服务工作,科普助力新社区示范创建工作、科普益民计划;培育科普示范社区,科普助力中小企业示范、科普示范企业创建工作,院士专家工作站联络、服务、创建、申报工作,省科技工作者调查站点建设、科技工作者评先、学会工作、思想库建设,新一轮全国科普示范城区创建工作,扶持创新创业活动等。

较上年 154.54万元(增加)  18.09万元,主要原因是;正常调整基本支出,基本支出为65.74  万元,较上年58.12 万元增加7.62万元,主要原因是正常调整基本支出。

六、政府性基金拨款支出情况

 区科协无政府性基金拨款支出情况。

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排3万元。主要用于公务方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是: 加强对“三公”经费管理,严格审批制度。

(三)公务用车购置及运行费

   2019年公务用车运行费预算安排2万元。主要用于运营及维修保养。与上年相比支出减少24.8%,主要原因是: 加强对“三公”经费管理,严格审批制度。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算 14.43 万元,其中:商品和服务支出14.43 万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计  14.43万元,其中:商品和服务支出 14.43万元,较上年3万元增加11.43万元,主要原因是公用经费增加。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排 0万元,服务类预算安排  万元,工程类预算安排 0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排 0万元,单位自筹资金安排 0万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额 183.4 万元,其中流动资产136.29万元,固定资产47.12万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车2辆31.02万元,其他固定资产16.09万元。与上年相比,本年资产总额增加47.8 万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排 0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附表:1.2019年收支预算表

      2.2019年收入预算表

      3.2019年支出预算表

    4.2019年财政拨款收支预算表

    5.2019年一般公共预算拨款支出预算表

    6.2019年政府性基金拨款支出预算表

     7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

  8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  9.2019年预算安排对比表


科协19年部门预算公开表格.xls


 

 


附件:
 

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