襄州区科协2019年部门决算公开 目 录 第一部分 襄州区科协单位概况 一、 单位部门职能 二、单位机构设置 第二部分 襄州区科协2019年部门决算报表及说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第三部分 名词解释 第一部分 襄州区科协概况 一、 部门职能 襄州区科学技术协会主要职责为:组织全区学术活动,活跃全区学术思想,促进全区学科发展;负责全区科学知识普及工作,传播科学思想和科学方法,弘扬科学精神,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全区人民群众的科学文化素质;反映全区科学技术工作者的意见和要求,维护全区科学技术工作者的合法权益,组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作;开展科学论证和科技咨询服务工作,接受委托承担科技项目评估和科技成果鉴定等任务;组织全区民间国际科学技术交流活动,会同有关部门组织全区同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动;兴办符合科协宗旨的社会公益性事业;指导全区自然科学、技术科学及相关学科的学会(协会、研究会)的工作;指导、协调基层科协的工作;完成上级交办的其他工作任务。区科协机关及二级单位现共有人员18人,其中在职11人,退休人员7人。 二、机构设置 区科协机关总编制数7人,其中行政编制0人,事业编制6人,工勤编制1人,实有人数6人,包括2部1室(普及部、学会部、办公室)。 第二部分 襄州区科协2019年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 襄州区科协2019年收入总计251.54万元,其中:财政拨款收入184.33万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转67.21万元。 襄州区科协2019年支出总计251.54万元。其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,科学技术支出222.41万元,卫生健康支出21.94万元,住房保障支出7.19万元....(按功能分类叙述) 附表:收入支出决算总表(公开01表) 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 184.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 222.41 | 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 21.94 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 7.19 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
|
| 51 |
| 本年收入合计 | 24 | 184.33 | 本年支出合计 | 52 | 251.54 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 67.21 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 |
|
| 55 |
| 总计 | 28 | 251.54 | 总计 | 56 | 251.54 | 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算情况说明 襄州区科协2019年本年收入合计184.33万元,其中:财政拨款收入184.33万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%....。(按分类叙述) 附表:收入决算表(公开02表) 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 184.33 | 184.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | 155.20 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20601 | 科学技术管理事务 | 155.20 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060101 | 行政运行 | 77.88 | 77.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 77.32 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算情况说明 襄州区科协2019年本年支出合计251.54万元,其中:基本支出174.22万元,占支出总额的69.27%;项目支出77.32万元,占支出总额的30.73%。 附表:支出决算表(公开03表) 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 251.54 | 174.22 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | 222.41 | 145.09 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20601 | 科学技术管理事务 | 222.41 | 145.09 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060101 | 行政运行 | 145.09 | 145.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 77.32 | 0.00 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄州区科协2019年财政拨款收入总计251.54万元,其中:一般公共预算财政拨款184.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元上年结转67.21万元。 襄州区科协2019年财政拨款支出总计251.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,科学技术支出222.41万元,卫生健康支出21.94,住房保障支出7.19。 附表:财政拨款收支总表(公开04表) 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 184.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 222.41 | 222.41 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 21.94 | 21.94 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
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| 52 |
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| 本年收入合计 | 24 | 184.33 | 本年支出合计 | 53 | 251.54 | 251.54 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 67.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 67.21 |
| 55 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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| 总计 | 29 | 251.54 | 总计 | 58 | 251.54 | 251.54 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 襄州区科协2019年一般公共预算财政拨款支出251.54万元,其中:基本支出174.22万元,项目支出77.32万元。(叙述用途比如行政运行、社保等) 附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 项目 | 本年支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 251.54 | 174.22 | 77.32 | 206 | 科学技术支出 | 222.41 | 145.09 | 0.00 | 20601 | 科学技术管理事务 | 222.41 | 145.09 | 0.00 | 2060101 | 行政运行 | 145.09 | 145.09 | 0.00 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄州区科协2019年财政拨款基本支出174.22万元,其中:人员经费122.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费51.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。 附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表) 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 122.44 | 302 | 商品和服务支出 | 45.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 42.13 | 30201 | 办公费 | 5.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 18.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 30.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 2.34 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 7.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.63 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.69 | 399 | 其他支出 | 6.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.12 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 6.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.40 |
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| 人员经费合计 | 122.44 | 公用经费合计 | 51.78 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 襄州区科协2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.8万元,完成预算的76%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为1.31万元,完成预算的65%;公务接待费预算为3万元,支出决算为2.5万元,完成预算的83%。决算数小于预算数主要原因:贯彻落实厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是...... (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 襄州区科协2019年“三公经费”支出3.81万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费1.31万元,占34%;公务接待费2.5万元,占66%。 1.因公出国(境)费0万元。 2.公务用车购置及运行维护费1.31万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.31万元。2019年,共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费1.31万元。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.35万元,增减主要原因:主要原一台车辆暂停使用。 3.公务接待费2.5万元。2019年,共接待61批,326人次,主要用于科普活动交流等。 公务接待费支出决算比2018年增减0.16万元,增减主要原因:主要原因是公务接待减少。 附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07) 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 2.50 | 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款支出情况 无政府性基金预算财政拨款 附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08) 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、机关运行经费支出情况 本部门2019年度机关运行经费支出9.64万元,其中:办公费5.7万元、印刷费0万元、邮电费0.44万元、差旅费2.7万元、会议费0.8万元。 十、政府采购支出情况 本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 十一、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。 十一、预算绩效评价情况 1、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,资金251万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。 组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余,2019年预算执行率90%;年度绩效目标完成情况良好。 我单位2019年度无重点项目预算绩效目标。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
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