2023年襄州区科协部门预算公开说明
2023年05月16日 18:49襄州区
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2023年襄州区科协部门预算公开说明

目录:

第一部分 襄州区科协概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况  

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

区科协是区委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我区科学技术事业发展的重要力量。

区科协的主要职责是:开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究,参与科学论证等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全区各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等。

二、机构设置情况

根据《中共襄樊市委、襄樊市人民政府关于印发<襄樊市襄阳区机构改革方案>的通知》(襄文【2002】32号)和《中共襄樊市襄阳区委、襄樊市襄阳区人民政府关于印发<襄樊市襄阳区区级机构改革实施意见>的通知》(襄区发【2002】13)号精神,科协机关内设3个职能部室,分别是:办公室、普及部、学会部

、部门预算构成

部门预算构成看,襄州区科协预算包含1事业单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

襄州区科技馆

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023,区科协收入预算为238.4万元,其中:一般公共预算235.43万元,98.75%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余2.97万元,占1.25%

(二)预算支出情况

2023年,区科协支出预算为238.4万元,其中:基本支出127.33万元53.41%;项目支出92.16万元,占38.65%

(三)预算收支增减变化情况

2023年区科协预算收入为238.4万元,比2022年预算收入增加14.39万元,增长6.42%。 主要原因是:月基础绩效奖、年度考核奖纳入财政预算。             

2023年区科协预算支出为238.4万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事物(款)行政运行(项):财政拨款113.93万元,比2022年预算数增加12万元,增长10.53% 。主要原因是:月基础绩效奖、年度考核奖纳入财政预算。             

2、社会保障和就业(类)行政事业性单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款19.75万元,比2022年预算数增加11.1万元,增加77.92% 。主要原因是:退休人员统筹待遇纳入财政预算。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款3.59元,比2022年预算数增加:0.27万元,减少6.9% 。主要原因是:人员工资基数调整

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款9万元,比2022年预算数增加3.2万元,增长55.17% 。主要原因是:人员工资基数调整

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为238.4万元,其中:一般公共预算238.4万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为238.4万元,其中:科学技术支出206.09万元、占86.44%社会保障和就业支出19.75万元、8.28%卫生健康支出0.69万元、0.28%住房保障支出9万元、3.77%其他支出2.97万元、占1.24%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算238.4万元,比2022年预算数增加14.39万元,增长6.42%,预算收支变动主要原因:月基础绩效奖、年度考核奖纳入财政预算。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年财政拨款支出为238.4万元,其中:科学技术支出206.09万元、占86.44%社会保障和就业支出19.75万元、8.28%卫生健康支出0.69万元、0.28%住房保障支出9万元、3.77%其他支出2.97万元、占1.24%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出143.27万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)31.03万元。主要用于在职人员基本工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)24.19万元。主要用于在职人员津贴补贴支出。。

(三)奖金(款级科目)21.21万元。主要用于在职人员单列绩效、年终一次性奖支出支出。

(四)绩效工资(款级科目5.45万元。主要用于事业单位在职人员绩效工资支出。

)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)11.75万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

)职工基本医疗保险缴费(款级科目)6万元。主要用于在职人员医保缴费支出。

(六)其他社会保障缴费(款级科目)0.52万元。主要用于在职人员社保缴费支出。

(七)住房公积金(款级科目)9万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

(八)办公费(款级科目)0.91万元。主要用于科协日常办公运行支出。

(九)印刷费(款级科目)0.08万元。主要用于科协印刷支出。

(十)水费(款级科目)0.08万元。主要用于科协办公室水费支出。

(十一)电费(款级科目)0.84万元。主要用于科协电费支出。

(十二)邮电费(款级科目)1.05万元。主要用于科协办公室电话、网费支出。

(十三)物业管理费(款级科目)0.21万元。主要用于物业管理支出。

(十二四)差旅费(款级科目)0.74万元。主要用于辖区外差旅支出。

(十五)维修(护)费(款级科目)0.07万元。主要用于办公室维修支出。

(十六)会议费(款级科目)0.91万元。主要用于会议支出。

(十七)培训费(款级科目)0.42万元。主要用于业务培训支出。

(十八)公务接待费(款级科目)0.24万元。主要用于招待和招商接待支出。

(十九)福利费(款级科目)1.18万元。主要用于科协人员福利支出。

(二十)公务用车运行维护费(款级科目)4.00万元。主要用于科普大蓬车燃油及保险、维修等支出。

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)5.17万元。主要用于商品和服务支出。

(二十二)生活补助(款级科目)10万元。主要用于科活补助支出。

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0.66万元。主要用于人员医保支出。

较上年131.85万元增加11.42万元,主要原因是基础绩效和年终一次性奖纳入财政预算;项目支出为92.16万元,较上年92.16万元与上年增加0万元,主要原因是:

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

本单位无政府性基金项目预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023因公出国预算安排0万元。

本年度无出国出境预算和支出。

(二)公务接待费

2023年预算安排2.5万元。主要用于公务往来、招商引资等方面的接待活动,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于科普大篷车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出4万元,支出减少0万元,主要原因是:

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

本单位无国有资本经营预算和支出八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

本年日常公用经费支出预算15.54万元,其中:商品和服务支出5.17万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计  15.54万元,其中:商品和服务支出5.17万元,资本性支出0万元。较上年16.87万元减少1.33万元,减少7.88%,主要原因是:厉行节约

(二)政府采购预算情况

政府预算采购安排情况:本部门2023年政府采购预算安排5.17万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排5.17万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排3万元,单位自筹资金安排0万元。较上年3万元增加2.17,增长72.33%,主要原因是:办公设备更新换代

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额39.32万元,其中流动资产32.67万元,固定资产6.65万元,在建工程0万元,无形资产0.06万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆 1.84万元,其他固定资产4.75万元。与上年相比,本年资产总额减少11.59万元。(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排92.16万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:【42060723074T000000103】中共襄阳市襄州区科学技术协会本级-科普经费绩效目标申报表.xls
【42060723074T000000104】中共襄阳市襄州区科学技术协会本级-学会工作经费绩效目标申报表.xls
部门整体绩效目标申报表.xls
国有资本经营支出预算表.xls
襄阳市区县部门预算公开表(部门)_发布勿动_2023-05-16.xls
 

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