附件1
目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释
一、部门主要职责: 区科协是区委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我区科学技术事业发展的重要力量。 开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究,参与科学论证等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全区各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等。 二、机构设置情况: 区科协内设机构共4个,分别是:办公室、普及部、学会部,下属科技馆(公益一类)事业单位。。区科协实有人数15人(其中:在职10人,离退休5人),总编制数11人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制6人(其中:工勤1人)、事业编制2人(其中:事业专业技术0人、工勤人员3人)。 - 预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况 2024年区科协收入预算245.24万元,比2023年部门预算收入增加6.84万元,增长2.87%。其中:财政拨款收入245.24万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况 2024年区科协支出预算245.24万元,比2023年部门预算支出增加6.84万元,增长2.87%。其中,基本支出152.24万元,占总支出62.07%;项目支出93万元,占总支出37.92%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)科学技术支出(类)科学技术管理事物(款)行政运行(项):财政拨款112.50万元,比2023年预算数减少1.43万元,减少1.25% 。主要原因是:人员工资结构调整。 (2)科技条件与服务(类)机构运行(款)其他科技条件与服务支出(项):财政拨款6万元,比2023年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。主要原因是无。 (3)科学技术普及(类)科普活动(款)其他科学技术普及支出(项):财政拨款87万元,比2023年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。主要原因是:无。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款12.65万元,比2023年预算数增加1.55万元,增长13.96% 。主要原因是:人员工资正常增长。 (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款6.81万元,比2023年预算数增加3.22万元,增长79.66% 。主要原因是会计科目调整。 (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款9.61万元,比2023年预算数增加0.61万元,增长6.7% 。主要原因是:人员工资正常调整。 3.政府性基金预算情况: 2024年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 本单位无政府性基金项目预算支出。 4.国有资本经营预算情况: 2024年度国有资本经营预算支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 本单位无国有资本经营项目预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 区科协2024年日常公用经费支出预算15.54万元,其中:商品和服务支出5.17万元,资本性支出0万元;与2023年15.54万元相比增加0万元,增长0%。主要原因是:无。其中:办公费0.91万元、印刷费0.08万元、水费0.08万元、电费0.48万元、邮电费1.05万元、物业管理费0.21万元、差旅费0.74万元、维修(护)费0.07万元、租赁费0万元、会议费0.91万元、培训费0.42万元、公务接待费0.24万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.17万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年区科协财政拨款“三公”经费支出预算6.5万元,与上年相比支出增加0万元,增长(下降)0%,主要是:无。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2023年因公出国预算安排0万元。 本年度无出国出境预算和支出。 (二)公务接待费 2024年区科协公务接待费预算安排2.5万元。主要用于:公务往来、招商引资等方面的接待活动,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:厉行节约。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年区科协公务用车购置预算安排支出4万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:无。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:科普大篷车燃油、维修、保险等方面支出。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:区科协2024年无政府采购预算 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,区科协资产总额38.31万元,其中流动资产32.67万元,固定资5.64万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆0.54万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1.01万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排93万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 区科协2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 区科协2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表

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