目录:
第一部分 科学技术和经济信息化部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
科经局部门的主要职能职责是:襄州区科学技术和经济信息化局的主要职责是:拟订相关的规范性文件;研究提出全区科技发展战略规划;组织拟订全区科技体制改革的方案和实施细则;组织提出全区高新技术及产业发展战略规划及措施;研究提出促进科技型中小企业发展的有关办法和措施;拟订科技促进农业和农村发展的办法和措施;负责引进国外智力工作;负责全区科技信息、科技成果、科技奖励、科技保密和、科技统计和指导全区科技领域管理工作;拟订全区科普工作规划并组织实施;贯彻落实国家和省、市、区关于工业化和信息化的方针、政策和法规;拟订并组织实施工业行业规划、计划;监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见;承担振兴装备制造等产业组织协调的责任;主管电力行政工作;组织拟定县域经济发展规划和措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群;技术咨询、培训,帮助企业申报各类科技计划项目、科技成果转移服务;指导相关的行政执法和减轻企业负担工作。搭建中小企业公共服务平台,为全区中小企业提供咨询、人才培训、融资服务、智能制造培训、互联网信息等专业服务工作。
二、机构设置情况
科经局(部门)内设机构共3个,分别是:襄州科学技术和经济信息化局1个行政单位,2个事业单位,12个股室,分别是:办公室、人事股、农村和社会发展科技股、高新技术产业发展股、科技成果与对外科技合作股、电子信息和通信行业股、装备制造和新兴产业股、产业发展股、规划投资股、经济运行股、电力股、政策法规股。科经局(部门)实有人数61人,离休人员1人,退休人员117人。总编制数73人,其中:行政编制24人、工勤5人,其他编制9人,事业编制23人。
三、部门预算构成
从部门预算构成看,科经局部门预算包含1个行政和2个事业单位预算。
纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:
- 襄州区科学技术和经济信息化本级
- 襄州区中小企业发展服务中心
- 襄州区科技创业服务中心第二部分 2023年 部门预算情况说明 一、2023年部门预算收支情况说明(一)预算收入情况 2023年,科经局部门收入预算为1237.4万元,其中:一般公共预算1233.08万元,占99.65%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余4.32万元,占0.34%。(二)预算支出情况2023年,科经局部门支出预算为1237.4万元,其中:基本支出1233.08万元;占99%;项目支出24.46万元,占1.97%。(三)预算收支增减变化情况2023年科经局部门预算收入为1237.4万元,比2022年预算收入增加267.08万元,增长(下降)21%。上年结转结余4.32万元;主要原因是:科经局部门在职人员及退休人员绩效工资增加。 2023年科经局部门预算支出为1237.4万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款187.97万元,比2022年预算数增加51.98万元,增长27% 。主要原因是部门人员绩效工资增加。
2、商贸事务(类)财政事务(室)行政运行(项): 财政拨款24.46万元,比2022年预算数减少116.84万元,减少477% 。主要原因上年度结转数据较大,为年中报告解决数据。
3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):财政拨款560.41万元,比2022年预算数增加535.13万元,增长95% 。主要原因是科学技术支出事务2022年支出在一般公共服务中行政运行体现。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)
(项):财政拨款339.27万元,比2022年预算数增加257.02万元,增长75% 。主要原因是退休人员绩效工资增加及在职人员养老基数同时增加。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗项):财政拨款54.7,比2022年预算数增加19.77万元,增长36% 。主要原因是部门人员工资绩效增加医保基数同时增加。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款70.59万元,比2022年预算数增加23.05万元,增加6.4% 。主要原因是:部门人员工资及绩效工资增加公积金基数增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为1237.4万元,其中:一般公共预算1237.4万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为1237.4万元,其中:一般公共服务支出212.43万元、占17%;科学技术支出560.41万元、占42%;社会保障和就业支出339.27万元、占27%;卫生健康支出54.7万元、占4.4%;住房保障支出70.59万元、占5.7%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算1237.4万元,比2022年预算数增加267.08万元,增长21%。预算收支变动主要原因:科经局部门在职人员及退休人员绩效工资增加、正常晋级晋档。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为1237.4万元,其中:一般公共服务支出212.43万元、占17%;科学技术支出560.41万元、占45%;339.27万元、占27%;卫生健康支出54.7万元、占4.4%;住房保障支出70.59万元、占5.7%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出1212.35万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
- 基本工资(款级科目)227.57万元。主要用于:主要用于科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员工资支出。
- 津贴补贴(款级科目)170.51万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员津贴补贴工资支出。
- 绩效工资(款级科目)35.68万元。主要用于:中小企业发展中心、科技创业服务中心人员绩效工资支出。
- 奖金(款级科目)196.78万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员工资支出。
- 机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)89.16万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员养老保险支出。
- 职工基本医疗保险缴费(款级科目)47.06万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员医保支出。
- 其他社会保障缴费(款级科目)5.3万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员社保支出。
- 住房公积金(款级科目)70.59万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员公积金支出。(九)办公费(款级科目)6.89万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常办公费支出。(十)印刷费(款级科目)0.75万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常印刷费支出。(十一)水费(款级科目)0.58万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常水费支出。(十二)电费(款级科目)3.66万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常电费支出。(十三)邮电费(款级科目)7.95万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常办公电话费支出。(十四)物业管理费(款级科目)1.59万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常管理费支出。(十五)差旅费(款级科目)5.62万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常差旅费支出。(十六)维修(护)费(款级科目)0.53万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常维修维护费支出。(十七)会议费(款级科目)6.89万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常会议费支出。(十八)培训费(款级科目)3.18万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员日常培训费支出。(十九)公务接待费(款级科目)1.71万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心正常接待和招商接待支出。(二十)福利费(款级科目)8.55万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员福利费支出。(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)31.3万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、科技创业服务中心人员正常运转支出。(二十二)生活补助(款级科目)20.51万元。主要用于:科学技术和经济信息化局、中小企业发展中心、区域发展中心、科技创业服务中心人员生活补助支出。(二十三)离休费(款级科目)15.22万元。主要用于:科学技术和经济信息化局机关离休人员工资。(二十四)退休费(款级科目)231.13万元。主要用于:科学技术和经济信息化局机关退休人员绩效工资。
(二十五)其他对个人和家庭的补助(款级科目)24.81万元。主要用于科学技术和经济信息化局退休人员医改支出。
较上年825.37万元增加386.98万元,主要原因是人员绩效工资及正常晋级工资增加;项目支出为24.46万元,较上年144.95(减少) 120.49万元,主要原因是上年度有结转项目,今年预算核减2个预算项目。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是: 我单位无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2023年预算安排1.71万元。主要用于各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出增加(减少)0.08万元,增长(下降)4.7%,主要原因是: 厉行节约,严格控制三公经费。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是: 厉行节约,严格控制三公经费。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
科经局(部门)本年日常公用经费支出预算79.2万元,其中:商品和服务支出79.2万元,本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计79.2万元,其中:商品和服务支出79.2万元,。较上年97.86万元(减少)18.66万元,(下降)24%,主要原因是按照中央八项规定精神,厉行节约,日常公用经费支出压缩。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排27.4万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排20万元,服务类预算安排7.4万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排27.4万,较上年40.28减少12.88万元,(下降)47%,主要原因是经费紧张,压缩开支。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我部门资产总额295.8万元,其中流动资产113.83万元,固定资335.02万元,在建工程0万元,无形资产0.38万元,固定资产当中,房屋构筑物209.24万元,汽车2辆33万元(已报废),单价50万元以上大型设备无,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)332.19万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排24.46万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表