目录：

第一部分  襄州区科技创业服务中心概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况 

三、单位预算构成 

第二部分  2023年单位预算情况说明 

1.  2023年单位预算收支情况说明     （一）预算收入情况    （二）预算支出情况（三）预算收支增减变化情况二、 2023年财政拨款收支情况（一）财政拨款预算收入预算（二）财政拨款预算支出预算（三）财政拨款收支增减变动情况三、 2023年一般公共预算支出情况四、 2023年一般公共预算基本支出情况五、 2022年政府性基金预算支出情况六、  2022年“三公”经费预算情况 （一）因公出国（境）经费（二）公务接待费（三）公务用车购置及运行费七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况八、其他相关情况说明 （一）机关事业运行经费安排情况说明（二）政府采购预算情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效情况第三部分 名词解释第四部分  2023年单位预算公开表第一部分  单位概况一、主要职能襄州区科技创业服务中心的主要职能是：技术咨询、培训、帮助企业申报各级各类科技计划项目、科技成果转移转化服务、指导企业技术合同登记。二、机构设置情况襄州区科技创业服务中心内设机构共0个。三、单位预算构成从预算单位构成看，襄州区科技创业服务中心单位预算包含0个行政(事业)单位预算。纳入2023年单位预算编制范围的单位如下：（一）无第二部分 2023年 单位预算情况说明 一、2023年单位预算收支情况说明（一）预算收入情况 2023年, 襄州区科技创业服务中心单位收入预算为26.50万元，其中：一般公共预算25.38万元，占96%；政府性基金预算0万元,占0%；财政专户资金0万元,占0%；直接事业收入0万元，占0%；上年结转结余1.12万元，占4%。（二）预算支出情况2023年，襄州区科技创业服务中心单位支出预算为26.50万元，其中：基本支出26.50万元；占100%；项目支出0万元，占0%。（三）预算收支增减变化情况2023年襄州区科技创业服务中心单位预算收入为26.50万元，比2022年预算收入减少3.96万元，下降13%。 主要原因是：本单位调出1名工作人员，相关人员经费减少。       2023年襄州区科技创业服务中心单位预算支出为26.50万元。按功能科目分类增减变化情况如下：1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：财政拨款22.54万元，比2022年预算数增加22.54万元，增长100% 。主要原因是今年新启用的科目。2、社会保障和就支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款1.56万元，比2022年预算数减少0.63万元，下降28.76% 。主要原因是本单位调出1名工作人员，相关人员经费减少。3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款1.16万元，比2022年预算数增加0.1万元，增长9.43% 。主要原因是正常调标。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款1.24万元，比2022年预算数减少0.23万元，下降15.64% 。主要原因是本单位调出1名工作人员，相关人员经费减少。二、2023年财政拨款收支情况（一）财政拨款收入预算2023年财政拨款收入预算为26.50万元，其中：一般公共预算26.50万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%。（二）财政拨款支出预算2023年财政拨款支出预算为26.50万元，其中：一般公共服务支出22.54万元、占85%；社会保障和就业支出1.56万元、占6%；卫生健康支出1.16万元、占4%；住房保障支出1.24万元、占5%。（三）财政拨款收支增减变动情况2023年财政拨款收支预算26.50万元，比2022年预算数减少3.96万元，下降13%。预算收支变动主要原因：本单位调出1名工作人员，相关人员经费减少。三、2023年一般公共预算支出情况2023年一般公共预算支出为26.50万元，其中：一般公共服务支出22.54万元、占85%；社会保障和就业支出1.56万元、占6%；卫生健康支出1.16万元、占4%；住房保障支出1.24万元、占5%。四、2023年一般公共预算基本支出情况2023年度一般公共预算基本支出26.50万元，主要支出项目(按款级科目分类统计)包括：
2. 基本工资（款级科目）4.52万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员工资。
3. 津贴补贴（款级科目）1.02万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员工资。
4. 绩效工资（款级科目）2.57万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员工资。
5. 奖金（款级科目）3.57万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员工资。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费（款级科目）1.56万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员养老金。
7. 职工基本医疗保险缴费（款级科目）0.82万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员医保。
8. 其他社会保障缴费（款级科目）0.07万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员社保。
9. 住房公积金（款级科目）1.24万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员住房公积金。（九）办公费（款级科目）0.13万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心日常运行支出。
10. 印刷费（款级科目）0.02万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心打字复印费。
11. 水费（款级科目）0.01万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心日常运行支出。
12. 电费（款级科目）0.07万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心日常运行支出。
13. 邮电费（款级科目）0.15万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心办公电话、邮资费。
14. 物业管理费（款级科目）0.03万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心物业管理费。
15. 差旅费（款级科目）0.11万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员辖区外差旅支出。
16. 维修（护）费（款级科目）0.01万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心办公维修费支出。
17. 会议费（款级科目）0.13万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心会议费支出。
18. 培训费（款级科目）0.06万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心培训费支出。
19. 公务接待费（款级科目）0.03万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心正常接待支出。
20. 福利费（款级科目）0.15万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心福利费支出。
21. 公务用车运行维护费（款级科目）0元。主要用于：襄州区科技创业服务中心无公车。
22. 其他商品和服务支出（款级科目）0.21万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心正常运行运转支出。
23. 生活补助（款级科目）10万元。主要用于：襄州区科技创业服务中心人员生活补贴。
24. 其他对个人和家庭的补助（款级科目）0万元。主要用于：本单位无此项。较上年30.46万元减少3.96万元，主要原因是本单位调出1名工作人员，相关人员经费减少；项目支出为0万元，较上年0万元增加（减少）0万元，主要原因是襄州区科技创业服务中心无项目经费。五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

襄州区科技创业服务中心无政府性基金支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。主要用于无出国（境）安排。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:襄州区科技创业服务中心无出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.03万元。主要用于各单位业务交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.03万元，增长100%，主要原因是:襄州区科技创业服务中心今年独立核算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是: 厉行节约。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

襄州区科技创业服务中心无国有资本经营预算拨款收入和支出。

八、其他相关情况说明

（一）机关事业运行经费安排情况说明

襄州区科技创业服务中心本年日常公用经费支出预算1.11万元，其中：商品和服务支出1.11万元，资本性支出0万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计79.20万元，其中：商品和服务支出79.20万元，资本性支出0万元。较上年94.79万元减少15.59万元，下降16.4%，主要原因是人员减少日常公用经费减少。

（二）政府采购预算情况

政府预算采购安排情况：本部门2023年政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无采购安排。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2022年12月31日，我单位资产总额0万元，其中流动资产0万元，固定资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价0万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元。

（四）预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2023年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释 

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2023年单位预算公开表

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表