目录：
第一部分 襄州区中小企业发展服务中心概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款预算收入预算
（二）财政拨款预算支出预算
（三）财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
（一）机关事业运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
中小企业发展服务中心的主要职能是：承担全区中心企业服务体系建设，搭建中小企业公共服务平台，为全区中小企业提供咨询、人才培训、融资服务、智能制造培训、互联网信息等专业服务工作。
二、机构设置情况
中小企业发展服务中心内设机构共0个，分别是：核定编制14名，编制控制数14名。
第二部分 2023年 预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2023年,中小企业发展服务中心收入预算为220.39万元，其中：一般公共预算219.8万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%；财政专户资金0万元,占0%；直接事业收入0万元，占0%；上年结转结余0.59万元，占0.26%。
（二）预算支出情况
2023年，中小企业发展服务中心支出预算为220.39万元，其中：基本支出220.39万元；占100%；项目支出0万元，占0%。
（三）预算收支增减变化情况
2023年中小企业发展服务中心预算收入为220.39万元，比2022年预算收入增加147.62万元，增长66.98%。主要原因是：中小企业发展服务中心人员绩效工资增加同时养老、医保公积金基数增加。
2023年中小企业发展服务中心预算支出为220.39万元。按功能科目分类增减变化情况如下：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：财政拨款165.43万元，比2022年预算数增加100.26万元，增加60% 。主要原因机构改革，人员增加以及奖励性工资增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款21.81万元，比2022年预算数增加18.28万元，增长83% 。主要原因是单位人员绩效工资增加，养老基数同时增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗项）：财政拨款16.09，比2022年预算数增加14.38万元，增长89% 。主要原因是机构改革，人员增加，人员工资绩效增加医保基数同时增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款17.06万元，比2022年预算数增加14.7万元，增加86% 。主要原因是：人员增加，人员工资及绩效工资增加公积金基数增加。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为220.39万元，其中：一般公共预算220.39万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%。
（二）财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为220.39万元，其中：一般公共服务支出165.43万元、占75%；社会保障和就业支出21.82万元、占9.9%；卫生健康支出16.09万元、占7.3%；住房保障支出17.06万元、占7.7%。
（三）财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算220.39万元，比2022年预算数增加147.62万元，增长66.98%。预算收支变动主要原因：机构改革人员增加及人员绩效工资增加、正常晋级晋档工资增加。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为220.39万元，其中：一般公共服务支出165.43万元、占75%；社会保障和就业支出21.82万元、占9.9%；卫生健康支出16.09万元、占7.3%；住房保障支出17.06万元、占7.7%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出220.39万元，主要支出项目(按款级科目分类统计)包括：
- 基本工资（款级科目）59.39万元。主要用于：主要用于中小企业发展服务中心人员基本工资支出。
- 津贴补贴（款级科目）14.23万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员津贴补贴工资支出。
- 奖金（款级科目）50.02万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员奖励性工资支出。
- 绩效（款级科目）33.1万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员绩效工资支出。
- 机关事业部门基本养老保险缴费（款级科目）21.53万元。主要用于：（一）主要用于：中小企业发展服务中心人员养老保险支出。
- 职工基本医疗保险缴费（款级科目）11.37万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员医保支出。
- 其他社会保障缴费（款级科目）1万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员社保支出。
- 住房公积金（款级科目）17.06万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员公积金支出。（八）办公费（款级科目）1.82万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常办公费支出。（九）印刷费（款级科目）0.31万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常印刷费支出。（十）水费（款级科目）0.15万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常水费支出。（十一）电费（款级科目）0.97万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常电费支出。（十二）邮电费（款级科目）2.1万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常办公电话费支出。（十三）物业管理费（款级科目）0.42万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常管理费支出。（十四）差旅费（款级科目）1.48万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常差旅费支出。（十五）维修（护）费（款级科目）0.14万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常维修维护费支出。（十六）会议费（款级科目）1.82万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常会议费支出。（十七）培训费（款级科目）2.28万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员日常培训费支出。（十八）公务接待费（款级科目）0.39万元。主要用于：中小企业发展服务中心正常接待和招商接待支出。（十九）福利费（款级科目）2.05万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员福利费支出。（二十）其他商品和服务支出（款级科目）3万元。主要用于：中小企业发展中心人员正常运转支出。（二十一）生活补助（款级科目）7.2万元。主要用于：中小企业发展服务中心人员医改支出。较上年72.77万元增加147.62万元，主要原因是机构改革，人员增加、人员绩效工资及正常晋级工资增加；项目支出为0万元，较上年0万元（减少）0万元，主要原因是本单位无项目预算。五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是: 我单位无出国（境）安排。
（二）公务接待费
2023年预算安排0.39万元。主要用于各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.31万元，增长7.9%，主要原因是: 人员增加，自动生成数据。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是: 厉行节约，严格控制三公经费。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。
八、其他相关情况说明
（一）机关事业运行经费安排情况说明
中小企业发展服务中心本年日常公用经费支出预算15.49万元，其中：商品和服务支出15.49万元，本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计15.49万元，其中：商品和服务支出15.49万元，较上年4.64万元（增加）10.85万元，（增加）70%，主要原因是机构改革，人员增加。
（二）政府采购预算情况
政府采购预算安排情况：本部门2023年政府采购预算安排1.5万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排1.5万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排1.5万，较上年1.96减少0.46万元，（下降）31%，主要原因是经费紧张，压缩开支。
（三）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明：截止2022年12月31日，我部门资产总额0万元，其中流动资产0万元，固定0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，单价50万元以上大型设备无，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额（减少）0万元。
（四）预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2023年我部门共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
