襄州区科学技术和经济信息化局本级2022年度决算
2023年09月19日 10:00襄州区科经局
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第一部分襄州区科学技术和经济信息化局概况

  1. 部门主要职责
  2. 机构设置情况

第二部分 襄州区科学技术和经济信息化局决算表

  1. 收入支出决算总表
  2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  9. 、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分 襄州区科学技术和经济信息化局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件



第一部分 襄州区科学技术和经济信息化局概况

  1. 部门主要职责

根据区机构改革精神及“三定”方案批复,区科经局主要职能是:拟订相关的规范性文件;研究提出全区科技发展战略规划;组织拟订全区科技体制改革的方案和实施细则;组织提出全区高新技术及产业发展战略规划及措施;研究提出促进科技型中小企业发展的有关办法和措施。拟订科技促进农业和农村发展的办法和措施;负责引进国外智力工作;负责全区科技信息、科技成果、科技奖励、科技保密和、科技统计和指导全区科技领域管理工作;拟订全区科普工作规划并组织实施。贯彻落实国家和省、市、区关于工业化和信息化的方针、政策和法规;拟订并组织实施工业行业规划、计划;监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见;承担振兴装备制造等产业组织协调的责任;主管电力行政工作;组织拟定县域经济发展规划和措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群等。

二、机构设置情况

从单位构成看,襄州区科学技术和经济信息化局内设13个机关行政股室:办公室、人事股、农村和社会发展科技股、高新技术产业发展股、科技成果与对外科技合作股、电子信息和通信行业股、装备制造和新兴产业股、产业发展股、规划投资股、经济运行股、电力股、政策法规股、企业改制股等。总编制人数37人,实有人数38人,其中局机关行政编制22人,参照公务员管理事业人员15人,离休1人,退休人员115人。

第二部分 2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为4029.32万元、支出总计为4029.32万元。与2021年度相比,收入增加433.97万元,支出增加433.97万元,增长10.77 %,主要原因是人员变动及基本工资增加;项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4029.32 万元,与2021年度相比,收入合计增加433.97万元。其中:财政拨款收入4029.32 万元,占本年收入100 %;上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4029.32万元,与2021年度相比,支出合计增加433.97万元,增长10.77%其中:基本支出781.39元,占本年支出19.39 %;项目支出3247.93 万元,占本年支出80.6 %;上缴上级支出0万元,占本年支出0 %;经营支出0 万元,占本年支出0 %;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为4029.32万元、支出总计为4029.32万元。与2021年度相比,财政拨款收入增加433.97元,增长 10.77 %。主要原因是人员工资增加,项目支出差异是项目收入增加。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4029.32元,比2021年度决算数增加433.77万元增加主要原因是人员工资增加及项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0 万元国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2021年度决算数增加(减少)0 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4029.32,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)433.97万元,增长10.77主要原因是人员变动,工资增加,项目收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4029.32万元,主要用于以下方面:

  1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)工资福利(项)支出652.75万元,占16%主要是用于人员各项工资支出。

2.科学技术支出(类)3247.93万元,占 80.6%。是用于奖励兑现企业政策性奖金及常年性项目资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出47.92万元,主要用于机关人员养老金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出24.95万元,主要用于局机关人员医保费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出55.77万元,主要用于局机关人员住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.21 万元支出决算为4029.32 万元,完成年初预算的517 %。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)工资福利(项)支出年初预算为644.33万元,支出决算为652.75 万元,完成年初预算的101 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是人员正常晋级、绩效工资增加;

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务支出年初预算0万元,支出决算数为3247.93万元,完成年初100%支出决算数大于年初预算数的主要原因:是项目经费为临时性项目,未纳入当年预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算68.62万元,支出决算数为47.92万元,完成年初预算69%,支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算科目包包含行政单位离退休,决算数不含。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算27.85万元,支出决算数24.95万元,完成年初预算90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员核减

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算38.41万元,支出决算数为55.77万元,完成年初预算145%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数未加新增的绩效工资数导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出781.39 万元,其中:

人员经费749.74 万元,主要包括:基本工资264.8万元、津贴补贴98.24万元、奖金14.5万元、伙食补助费7.64万元、绩效工资163.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.92万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费24.06万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金55.77万元、医疗费0、其他工资福利支出15.14万元、离退休费14.37万元、退职()0、抚恤金0.25万元、生活补助2.73万元、救济费0、医疗费补助36.56万元、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、代缴社会保险费0、其他对个人和家庭的补助3.27万元。

公用经费31.65 万元,主要包括:办公费2.69万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0.33万元、电费11.66万元、邮电费0.85万元、取暖费0、物业管理费0.96万元、差旅费6.63万元、因公出国()费用0、维修()0.03万元、租赁费0.48万元、会议费0、培训费0、公务接待费0.95万元、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费1.91万元、委托业务费0、工会经费0、福利费1.18万元、公务用车运行维护费0、其他交通费用0、税金及附加费用0.023万元、其他商品和服务支出4.05万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他资本性支出0

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入0 万元,本年支出0 万元,年末结转和结余0元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.43 万元,支出决算为 1.43 万元,完成预算的 100 %。较上年(减少)8.9 万元,(下降62%。决算数较上年(减少)的主要原因厉行节约,压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。较上年增加(减少0 万元,增长(下降)0%

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0 %.

3.公务接待费预算为 1.43 万元,支出决算为 1.43 万元,完成预算的100%,较上年增加(减少) 8.9 万元,(下降)62%

国内公务接待支出 1.43 万元,接待对象主要是各乡镇及各企业来我单位办业务人员,主要是开展科技工作对接工作。2022年共接待国内来访团组 19 个, 120 人次(不包括陪同人员)。

  1. 机关运行费支出说明

2022年机关运行经费为支31.65万元,比年初预算数(减少)46.32万元,减少146%,减少主要原因倡导厉行节约,剩余资金用于发放单位聘用人员工资和公益性岗位工资 。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,科经局共有车辆0辆,其中,其他用车2辆,主要是报废车辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金36.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其它项目为2022年追加一次性项目预算及往年未拨付企业资金,用于科经局部门对企业政策性补助资金。从评价情况来看,主要产出和效益:2022年共组织81家企业在高企认定网上完成了登记注册,注册数量全市排名第二位。其中,75家企业提交了高新技术企业申报资料(含东津新区),超额完成全年高企申报数(家)18家,高企申报数量全市排名第二位,全年高新技术企业通过认定数(家)41家。科技型中小企业评价入库191家,超额完成全年科技型中小企业入库数(家)13家,入库数量全市排名第三位。其中,有65家科技型中小企业申报2022年度高新技术企业,占高新技术企业申报总量的86.66%;截止3季度,我区完成高新技术产业增加值54.3亿元,全市排名第四,增速8.7%,全市排名第四位,占GDP比重8.72%,预计全年高新技术产业增加值占GDP比重达到9.3%。全区规上工业企业填报研发费用的有101家(2021年同期80家),同比增长26.25%,完成研发费用投入7.5亿元,同比增长19.42%。其中,本区规上工业企业填报研发费用的有82家(2021年同期58家),同比增长41.38%,占全区规上工业企业填报研发费用企业总数的81.2%,完成研发费用5.84亿元,同比增长25.86%,占全区规上工业企业研发费用投入的78%。全年新增国家级“专精特新”企业3家,总量达到4家;新增省级“专精特新”企业4家,总量达到9家。确保各项工作正常运行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为36.78万元,执行数为36.78万元,完成预算100%。主要产出和效益:加大科技创新支撑力度,搭建科研平台,深化“一企一校一平台”建设模式,支持企业与大专院校科研院所开展产学研合作,引导符合条件的企业创建重点实验室、工程研究中心、企校联合创新中心等科研平台,增强科技创新策源能力。二是建设创新创业平台。鼓励企业、创投机构、社会组织等多方参与创业平台建设,打造“众创空间—孵化器—加速器—科技园区”全链条孵化体系,推进大众创业、万众创新。

(三)绩效评价结果应用情况。

加强项目管理,绩效目标管理,对项目进行监督落实。严格按照财务制度规定执行,合理分配,不挪用、挤占项目资金。加强项目管理,保障资金运行及后续管理,最大限度的发挥其应有的作用。


2022年度科经局项目自评表


项目名称

科技项目管理费

主管部门

襄州区科学技术和经济信息化局

项目实施单位

襄州区科学技术和经济信息化局

项目类别

1、部门预算项目 2、上级财政转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 □ 2、延续性项目 3、一次性项目 □

预算执行情况
(万元)
20分)

年度财政
资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分
20*执行率)

26.78

26.78

26.78

100%

18

年度
绩效
目标1
80分)

一级
指标

二级指标

三级指标

年初目标值
A

实际完成值
B

得分

产出
指标

数量

指标

选派农科技特派员

100


136


数量

指标

科技型中小企业入库

139

191


时效指标

开展科技创业和技术集中培训

10

17


时效指标

推广农业种子转化应用成果

29.7亿元

109


效益
指标

经济效益
指 标

成果转化项目

10

15


申报科技项目

15

15


质量
指 标

乡村振兴科技创新示范基地

1

1


满意
度指

成本
指 标

完成技术合同交易额

30亿元

48亿元


总分

 18

偏差大或
目标未完成
原因分析

高企申报数量未达指标值,主要原因是近两年疫情原因导致企业经济衰退,经营困难自由现金匮乏,另高企申报条件越来越严格,科技成果转化和组织水平偏低。

改进措施及
结果应用方案

1.加快推动企业科技创新,助推经济高质量发展

2.加强工业企业培育力度,助推工业经济提质增效。

2022年度科经局项目自评表


项目名称

县域经济建设发展

主管部门

襄州区科学技术和经济信息化局

项目实施单位

襄州区科学技术和经济信息化局

项目类别

1、部门预算项目 2、上级财政转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 □ 2、延续性项目 3、一次性项目 □

预算执行情况
(万元)
20分)

年度财政
资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分
20*执行率)

10

10

10

100

16 

年度
绩效
目标1
80分)

一级
指标

二级指标

三级指标

年初目标值
A

实际完成值
B

得分

产出
指标

数量指标

新竣工项目

10

17个 

 

质量指标

规上工业企业实现工业产值

1171.57亿元

同比增长13.5% 

 

时效指标

新增企业法人

5

15个 

 

成本指标

工业投资

50亿

59.9亿 

 

效益
指标

经济效益打标

高新技术产业增加值


54.3亿元 

 

社会效益指标

新增规模以上工业企业

25

21家 

 

社会效益指标

国家级“专精特新”企业

3

 4

 

可持续影响指标

完成研发费用


5.84亿元 

 

满意
度指

服务对象满意度
指 标

优化营商环境

90%以上

 95%

 

总分


偏差大或
目标未完成
原因分析

 

改进措施及
结果应用方案

 

(三)绩效评价结果应用情况。

加强项目管理,绩效目标管理,对项目进行监督落实。严格按照财务制度规定执行,合理分配,不挪用、挤占项目资金。加强项目管理,保障资金运行及后续管理,最大限度的发挥其应有的作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位2022年无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.201一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.206科学技术支出(类)科学技术管理 事务(款)行政运行(项)

3.208社会保障和就业支出(类)行政事业单位 养老支出(项)

4.20899社会其他社会保障和就业支出保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

5.210卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

6.221住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2022年度单位整体绩效评价报告

(一)部门整体绩效自评得分

襄州区科学技术和经济信息化局总体支出绩效结果结合得分95分。等级为“优”。

(二)部门整体完成绩效情况

1. 全区(含东津)工业投资总量113.5亿元,增幅22.7%

2. 规上工业企业实现工业产值1171.57亿元,同比增长13.5%;全区规模以上工业增加值增速11.5%,比110月提高0.6个百分点

3. 超额完成全年高企申报数(家)18家,高企申报数量全市排名第二位,预计全年高新技术企业通过认定数(家)41家。科技型中小企业评价入库191家,超额完成全年科技型中小企业入库数(家)13家,入库数量全市排名第三位。

4. 2022年,组织长源东谷、九阳防水等企业申报湖北省制造业单项冠军企业,组织三珍食品、威能达等企业申报制造业单项冠军产品。全年新增国家级“专精特新”企业3家,总量达到4家;新增省级“专精特新”企业4家,总量达到9家。陆盛环保、丰疆智能被认定为湖北省科创“新物种”(瞪羚)企业。

5. 2022年,新增省级乡村振兴科技创新示范基地1家,市级重点实验室1家,市级企校联合创新中心3家,组织7家企业申报市级乡村振兴科技创新示范基地。16家市级企校联合创新中心通过绩效评价,其中4家评为优秀。

(三)存在的问题和原因

绩效指标设置欠合理,部分绩效指标设置不够科学、不够全面,不能全面反映项目资金使用成效。

(四)下一步整改措施

1.提高绩效目标精准度,加强绩效目标管理,充分发挥绩效指标体系作用。

2.切实落实项目管理的相关要求,严格执行绩效评价的相关规定。



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