目录： 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释
一、部门主要职责：
襄州区科学技术和经济信息化（部门）主要职责是：拟订相关的规范性文件；研究提出全区科技发展战略规划；组织拟订全区科技体制改革的方案和实施细则；组织提出全区高新技术及产业发展战略规划及措施；研究提出促进科技型中小企业发展的有关办法和措施；拟订科技促进农业和农村发展的办法和措施；负责引进国外智力工作；负责全区科技信息、科技成果、科技奖励、科技保密和、科技统计和指导全区科技领域管理工作；拟订全区科普工作规划并组织实施；贯彻落实国家和省、市、区关于工业化和信息化的方针、政策和法规；拟订并组织实施工业行业规划、计划；监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见；承担振兴装备制造等产业组织协调的责任；主管电力行政工作；组织拟定县域经济发展规划和措施，指导县域培育发展特色产业和产业集群；技术咨询、培训，帮助企业申报各类科技计划项目、科技成果转移服务；指导相关的行政执法和减轻企业负担工作。搭建中小企业公共服务平台，为全区中小企业提供咨询、人才培训、融资服务、智能制造培训、互联网信息等专业服务工作。 二、机构设置情况： 襄州区科学技术和经济信息化（部门）内设机构共3个，分别是：襄州区科学技术和经济信息化本级，襄州区科技创业服务中心；襄州区中小企业发展服务中心。襄州区科学技术和经济信息化（部门）实有人数169人，（其中：在职53人，离退休116人），总编制数46人，其中：行政编制24人（其中：公务员14人、工勤3人、其他编制17人）、事业编制21人（其中：事业管理岗位19人、工勤人员2人）。 三、预算收支及增减变化情况： 1.预算收入情况：2025年科经局（部门）收入预算1539.36万元，比2024年部门预算收入增加337.04万元，增长22%。其中：财政拨款收入1539.36万元，其他收入0万元。 2.预算支出情况：2025年科经局(部门）支出预算1539.36万元，比2024年部门预算支出增加337.04万元，增长22%。其中，基本支出1118.14万元，占总支出72.63%；项目支出421.23万元，占总支出27.37%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下： （1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：财政拨款203.53万元，比2024年预算数增加6.66万元，增加3.27% 。主要原因是：增加了人员经费支出。 （2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款699.47万元，比2024年预算数增加699.47万元，增长100%。主要原因是：2024年科学技术支出在一般公共服务支出中体现，支出科目变动。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款365.7万元，比2024年预算数增加28.42万元，增长7.7% 。主要原因是：主要原因是单位人员绩效工资增加，养老基数同时增加，退休人员绩效工资增加。 （4）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款77.23万元，比2024年预算数减少6.83万元，下降10% 。主要原因是：2024年补交了2023年度的医疗费用。 （5）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：财政拨款133万元，比2024年预算数增加133万元，增长100% 。主要原因是：2024年度无此项科目。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款60.44万元，比2024年预算数减少4.7万元，下降7.7% 。主要原因是：退休人员增加导致经费减少。 3.政府性基金预算情况： 我部门2025年度无政府性基金支出。 4.国有资本经营预算情况： 我部门2025年度无国有资本经营预算支出。. 四、机关运行经费安排情况： 科经局（部门）2025年日常公用经费支出预算66.63万元，其中：商品和服务支出66.63万元，资本性支出0万元；与2024年72.62万元相比减少5.99万元，下降8.9%。主要原因是：退休人员增加，人头经费减少。其中：办公费5.85 万元、印刷0.65万元、水费0.5万元、电费3.11万元、邮电费6.75万元、物业管理费1.35万元、差旅费4.77万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.45万元、会议费5.85万元、培训费2.7万元、公务接待费1.45万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费7.31万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出25.91万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况： 2025年科经局（部门）财政拨款“三公”经费支出预算1.45万元，与上年相比支出减少0.13万元，下降8.9%，主要是：人员减少。分别如下： （一）因公出国（境）经费 2025年科经局（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是: 我部门无出国（境）安排。 （二）公务接待费 2025年科经局（部门）公务接待费预算安排1.45万元。主要用于：业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.13万元，下降8.9%，主要原因是: 人员减少。 （三）公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年科经局(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位不编制公务用车购置。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门无公车。 六、政府采购预算情况： 政府采购预算安排情况：科经局（部门）2025年政府采购预算安排1.71万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排1.71万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排1.71万元，部门自筹资金安排0万元。较上年9万元减少7.29万元，下降426%，主要原因是主要原因是财政经费紧张，压缩开支。 七、国有资产占用情况： 国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，科经局（部门）资产总额176.53万元，其中流动资产112.45万元，固定资产342.04万元，在建工程0万元，无形资产9.1万元，固定资产当中，房屋构筑物202万元，汽车0辆0万元，无大型设备，其他固定资产6.44万元。与上年相比，本年资产总额增加16.7万元。 八、重点项目预算绩效情况： 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排421.23万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况： (一)对空表的说明： 科经局部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。 （二）对其他情况的说明： 科经局部门2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。 十、专业名词解释： 1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表：1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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