2025年襄州区中小企业发展服务中心 预算公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 襄阳市襄州区中小企业发展服务中心的主要职责是:承担全区中小企业服务体系建设,搭建中小企业公共服务平台,为全区中小企业提供政策咨询、人才培训、融资服务、智能制造培训、互联网信息等专业服务工作。 二、机构设置情况: 襄阳市襄州区中小企业发展服务中心属于襄州区科经局二级单位无内设机构。目前,中小企业发展服务中心总编制人数13人,实有人数12人,事业编制12人(其中:工勤人员1人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2025年襄州区中小企业发展服务中心收入预算218.43万元,比2024年单位预算收入减少5.28万元,减少2%。其中:财政拨款收入218.43万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2025年襄州区中小企业发展服务中心支出预算218.43万元,比2024年单位预算收入减少5.28万元,减少2%。其中,基本支出218.43万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):财政拨款163.2万元,比2024年预算数减少11.62万元,下降7% 。主要原因是人员变动。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款27.05万元,比2024年预算数减少7.72万元,下降29% 。主要原因是人员变动。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款11.85万元,比2024年预算数减少0.36万元,下降3% 。主要原因是人员变动。 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款16.34万元,比2024年预算数减少0.96万元,下降6% 。主要原因是人员变动。 3.政府性基金预算情况: 我单位2025年度无政府性基金支出。 4.国有资本经营预算情况: 我单位2025年度无国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区中小企业发展服务中心2025年日常公用经费支出预算14.48万元,其中:商品和服务支出14.48万元,资本性支出0万元;与2024年15.53万元相比减少1.05万元,下降7%。主要原因是:人员变动。其中:办公费1.69万元、印刷费0.29万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费0.90万元、邮电费1.95万元、物业管理费0.39万元、差旅费1.38万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.13万元、租赁费0万元、会议费1.69万元、培训费0.78万元、公务接待费0.36万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.78万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2025年襄州区中小企业发展服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0.36万元,与上年相比支出减少0.03万元,下降8%,主要是:公务接待费。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2025年襄州区中小企业发展服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:襄州区中小企业发展服务中心无出国(境)安排。 (二)公务接待费 2025年襄州区中小企业发展服务中心公务接待费预算安排0.36万元。与上年相比支出减少0.03万元,下降8%,主要原因是:人员变动。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年襄州区中小企业发展服务中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车购置和公务用车维护。其中:公务用车购置费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%;公务用车运行费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%。主要原因是襄州区中小企业发展服务中心无公务用车。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区中小企业发展服务中心2025年政府采购预算安排0.6万元,主要用于办公设备购置。其中:货物类预算安排0.6万元。较上年0.25万元增加0.35万元,增加25%,主要原因是购买办公用电脑。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:无 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:无 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区中小企业发展服务中心2025年无项目支出、无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区中小企业发展服务中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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