2019年中共襄州区委老干部局部门预算说明
2019年06月18日 09:49襄州区
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2019中共襄州区委老干部局部门预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表



根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共襄州区委老干部局的主要职责是:(一)贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。(二)研究制订全区老干部工作的实施意见,建立健全全区老干部工作制度,总结推广老干部工作经验。(三)组织老干部学习政治理论,做好老干部的思想政治工作,加强离退休干部党组织建设,发挥老干部在两个文明建设中的作用。)按政策规定落实全区老干部政治待遇和生活待遇;做好老干部的管理服务工作。()负责全区老干部提高待遇、护理费的审批工作,协同有关部门做好老干部的医疗保健工作和老干部逝世善后事宜及其对遗属的照顾工作。()组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动,丰富老干部精神文化生活。()做好老干部来信来访工作,加强调查研究,协调解决全区老干部工作中的突出问题。(八)完成上级交办的其他任务。(职能转变。区委老干部局要加强区老干部活动中心、区老年大学、区关工委、区老年书画协会、区老年门球协会、区老年艺术团的指导协调和管理工作。

二、部门预算单位基本情况

中共襄州区委老干部局总编制数15人,实有人数9人,其中行政编制7人,事业编制8人。包括3个机关行政科室及1个下属单位,另有挂靠科室两个:老年大学办公室、关工委办公室(2018年财务已单列)。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共襄州区委老干部局

财政全额

7

7

襄州区老干部活动中心

财政全额

6

2

襄州区老年大学办公室

财政全额

1


襄州区关工委办公室

财政全额

1


三、部门主要工作任务

2019年全区老干部工作主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导,贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神,以习近平总书记关于老干部工作重要论述精神为根本遵循,全面落实新时代党的建设总要求,深入贯彻党的十九大提出的关于“认真做好离退休干部工作”的要求,按照省、市、区委组织工作会议和全国全省全市老干部工作会议精神,大力实施“12345”工程,“1”,就是继续把认真学习宣传贯彻落实十九大精神推动老干部工作高质量发展作为贯穿老干部工作的一条主线,将“认真做好离退休干部工作”刻入灵魂;“2”,就是继续抓好“两个争创”,即争创全国老年大学远程教育试验区、争创全省老干部工作先进单位;“3”,就是打造“三项建设”品牌,抓好离退休干部三项建设,即政治建设、思想建设、党组织建设;“4”,就是做到四个更加突出:即更加突出政治属性,更加突出党建引领,更加突出创新发展,即精准化、信息化,更加突出服务大局;“5”,就是五大重点工程:社区离退休干部党支部建设工程、老年大学提升工程、老干部服务信息化工程、建国七十周年活动工程、老干部队伍自身建设提升工程。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强思想政治引领。

(二)深入推进上级政策精神落细落实。

(三)加强机构改革期间离退休干部工作的指导督办。

(四)坚持离退休干部支部书记培训制度。

(五)深入开展离退休干部“三个争创”活动。

(六)探索在社区建立离退休流动党员党组织。

(七)坚持在职干部联系离退休干部制度。

(八)坚持离退休干部参观学习和通报情况制度。

(九)严格按政策落实离退休干部生活待遇。

(十)继续做好离退休干部困难帮扶工作。

(十一)深入推进健康关怀和智慧养老服务。

(十二)实现老干部学习活动阵地建设的质量提升。

(十三)运用好关工委组织阵地,引导老干部发挥作用。

(十四)围绕主题开展正能量活动。

(十五)加大力度开展招商引资。

(十六)全力以赴打好三大攻坚战。

(十七)做好调研和信息宣传工作。

(十八)加强老干部工作队伍建设。

(十九)全面推进机关自身建设工作。

四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2019年,中共襄州区委老干部局部门收入预算为323.97万元,其中:一般公共预算323.97万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算323.97万元,其中:工资福利支出70.87万元,对个人和家庭的补助支出29.83万元,商品和服务支出25.92万元,项目支出197.35万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年234.98万元增加88.99万元,主要原因是增加项目支出;项目支出为197.35万元,较上年76.55万元增加120.80万元,主要原因是增加项目支出“四大家”副县级实职离退休干部经费。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出323.97万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出100.70万元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、车改补贴、医疗保险、医改补贴(含退休人员)、住房公积金、养老保险等项目支出。

(二)公用经费25.92万元。主要用于日常办公经费支出。

(三)项目支出197.35万元。主要用于:1、老年门球协会日常开展活动办公经费支出;2、老年艺术团日常开展活动办公经费支出;3、老干部帮扶特困基金经费支出;4、区老年书画协会日常开展活动办公经费支出;5、区老年大学日常开展教学办公经费支出;聘请教师、工作人员、保洁人员工资;校外教学场地租赁费和教学器材保管等支出;6、离休干部及副县级以上退休干部慰问经费支出;7、全区离休干部“两项经费”及副县级以上退休干部“公用经费”的下拨经费;8、“四大家”副县级实职离退休干部经费支出等。

较上年234.98万元增加88.99万元,主要原因是增加项目支出;项目支出为197.35万元,较上年76.55万元增加120.8万元,主要原因是增加项目支出“四大家”副县级实职离退休干部经费。

六、政府性基金拨款支出情况

   2019年度政府性基金支出0.00万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

(二)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

(三)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

较上年 0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年相比支出无变化。

(二)公务接待费

2019年局机关及所属涉老协会预算安排4.91万元(其中局机关预算安排3.9万元)。主要用于各县(市)老干部工作部门交流学习、乡镇来我局交流学习老干部工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%,主要原因是:按上级文件要求压缩支出。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,因2016年公务用车改革后,我局没有公务用车,无此项预算。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算25.92万元,其中:商品和服务支出25.92万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计25.92万元,其中:商品和服务支出25.92万元,资本性支出0万元。

、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排13.06万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3.06万元,服务类预算安排10万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排13.06万元,单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额891.31万元,其中流动资产9.20万元,固定资产857.65万元,在建工程0万元,无形资产24.46万元,固定资产当中,房屋构筑物822.14万元,汽车0辆0万元,单价50万元以上大型设备价值53.73万元,其他固定资产167.75万元。与上年相比,本年资产总额减少15.73万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排197.35万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

9、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表:1.2019年收支预算表

     2.2019年收入预算表

     3.2019年支出预算表

   4.2019年财政拨款收支预算表

    5.2019年一般公共预算拨款支出预算表

     6.2019年政府性基金拨款支出预算表

      7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

          8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

          9.2019年预算安排对比表


 


附件:老干部局2019年部门预算公开表格.xlsx
 

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