2020年中共襄州区委老干部局预算说明
2020年05月12日 09:50襄州区
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2020中共襄州区委老干部局预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共襄州区委老干部局的主要职责是:(一)贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。(二)研究制订全区老干部工作的实施意见,建立健全全区老干部工作制度,总结推广老干部工作经验。(三)组织老干部学习政治理论,做好老干部的思想政治工作,加强离退休干部党组织建设,发挥老干部在两个文明建设中的作用。

(四)按政策规定落实全区老干部政治待遇和生活待遇;做好老干部的管理服务工作。(五)负责全区老干部提高待遇、护理费的审批工作,协同有关部门做好老干部的医疗保健工作和老干部逝世善后事宜及其对遗属的照顾工作。(六)组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动,丰富老干部精神文化生活。(七)做好老干部来信来访工作,加强调查研究,协调解决全区老干部工作中的突出问题。(八)完成上级交办的其他任务。(九)职能转变。区委老干部局要加强对区老干部活动中心、区老年大学、区关工委、区老年书画协会、区老年门球协会、区老年艺术团的指导协调和管理工作。

二、部门预算单位基本情况

中共襄州区委老干部局总编制数14人,实有人数9人,其中行政编制7人,事业编制7人。包括3个机关行政科室及1个下属单位,另有挂靠科室两个:老年大学办公室、关工委办公室(2018年财务已单列)。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共襄州区委老干部局

财政全额

7

7

襄州区老干部活动中心

财政全额

6

2

襄州区老年大学办公室

财政全额

1


三、部门主要工作任务

2020年,襄州区委老干部局主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于老干部工作重要指示精神,认真贯彻落实全国全省老干部工作表彰大会和老干部工作会议精神,坚持守正和创新结合,坚持完善和发展老干部工作制度并重,坚持服从服务全区工作大局,坚持疫情防控和老干部业务工作两手抓,切实增强做好新时代老干部工作的责任感使命感,努力把党中央和省、市、区委关于老干部工作的新部署新要求落到实处,努力推动老干部工作更好地融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程,更好地融入全区经济社会发展大局,实现老干部工作高质量发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要指示和全国全省老干部工作表彰会及工作会精神,坚定老干部工作制度自信。

2、突出政治引领,坚持老干部工作正能量取向。

3、放大典型效应,全面加强离退休干部党的建设。

4、持续用力“三化”,用心用情精准服务好照顾好离退休干部。

5、加强示范引导,激励老同志助力基层党建、疫情防控、决胜全面小康、脱贫攻坚等中心工作。

6、深化示范创建,管好用好老干部学习活动阵地。

7、做实工作平台,大力推进老干部工作信息化建设。

8、努力强基固本,加强老干部工作队伍建设。

9、始终服务大局,扎实推进中心工作。

10、着力以文化人,探索老干部机关文化建设。

四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2020年,中共襄州区委老干部局收入预算为320.88万元,其中:一般公共预算320.88万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算320.88万元,其中:工资福利支出74.57万元,对个人和家庭的补助支出31.09万元,商品和服务支出20.61万元,项目支出194.60万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年万元减少3.09万元,主要原因是减少项目支出和公用经费支出;项目支出为194.6万元,较上年197.35万元减少2.75万元,主要原因是减少项目支出离休干部“两项经费”及副县级以上退休干部公用经费。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出320.88万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出105.66万元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、车改补贴、医疗保险、医改补贴(含退休人员)、住房公积金、养老保险等项目支出。

(二)公用经费20.61万元。主要用于日常办公经费支出。

(三)项目支出194.60万元。主要用于:1、老年门球协会日常开展活动办公经费支出;2、离休干部及副县级以上退休干部慰问经费支出;3、区老年书画协会日常开展活动办公经费支出;4、老干部帮扶特困基金经费支出;5、老年艺术团日常开展活动办公经费支出;6、区老年大学日常开展教学办公经费支出;聘请教师、工作人员、保洁人员工资;校外教学场地租赁费和教学器材保管等支出;7、全区离休干部“两项经费”及副县级以上退休干部“公用经费”的下拨经费;8、“四大家”副县级实职离退休干部经费支出等。

较上年323.97万元减少3.09万元,主要原因是减少项目支出和公用经费支出;项目支出为194.6万元,较上年197.35万元减少2.75万元,主要原因是减少项目支出离休干部“两项经费”及副县级以上退休干部公用经费。。

六、政府性基金拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0.00万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

(二)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

(三)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

较上年 0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年相比支出无变化。

(二)公务接待费

2020年预算安排3.05万元。主要用于各县(市)老干部工作部门交流学习、乡镇来我局交流学习老干部工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降1%。主要原因是:按上级文件要求压缩支出。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元,因2016年公务用车改革后,我局没有公务用车,无此项预算。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算20.61万元,其中:商品和服务支出20.61万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计20.61万元,其中:商品和服务支出20.61万元,资本性支出0万元。较上年25.92万元减少5.31万元。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排20.9万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.8万元,服务类预算安排18.1万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排20.9万元,单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额850.35万元,其中流动资产6.39万元,固定资819.89万元,在建工程0万元,无形资产24.07万元,固定资产当中,房屋构筑物822.14万元,汽车0辆 0万元,单价50万元以上大型设备价值53.73万元,其他固定资产169.53万元。与上年相比,本年资产总额增加1.78万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排194.6万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

8“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

9、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表:1.2020年收支预算表

      2.2020年收入预算表

      3.2020年支出预算表

      4.2020年财政拨款收支预算表

      5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2020年政府性基金拨款支出预算表

      7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

          8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

          9.2020年预算安排对比表


附件:区委老干部局2020年部门预算公开表格.xlsx
 

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