襄州区委老干部局2019年部门决算公开
目 录
第一部分 襄州区委老干部局概况
一、 单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分 襄州区委老干部局2019年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分 名词解释
第一部分
襄州区委老干部局概况
一、 部门职能
中共襄州区委老干部局的主要职责是:(一)贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,研究制定全区老干部工作的实施意见,建立健全全区老干部工作制度,总结推广老干部工作经验。(二)组织老干部学习政治理论,发挥老干部的作用。(三)按政策规定落实全区老干部政治待遇和生活待遇;做好老干部的管理、服务和易地安置工作。(四)负责全区老干部提高待遇、护理费的审批工作;协同有关部门做好老干部的医疗保健工作和老干部逝世后的善后事宜及对其遗属的照顾工作。(五)组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动,丰富老干部精神文化生活。(六)做好老干部来信来访工作,加强调查研究,协调解决全区老干部工作中的突出问题。(七)指导协调区老干部活动中心、区老年大学、区关工委、区老年书画协会、区老年门球协会、区老年艺术团的建设和管理工作。(八)完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
局机关内设3个股室:办公室、安置服务股、信访调研股等。下辖1个二级单位,分别是区老干部活动中心。全系统共有干部职工20余人(含聘用人员 )。
第二部分
襄州区委老干部局2019年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区委老干部局2019年收入总计320.98万元,其中:财政拨款收入313.44万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
襄州区委老干部局2019年支出总计315.95万元。其中:一般公共服务支出315.95万元。
附表:收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:襄阳市襄州区委老干部局 |
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| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 313.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 315.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
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| 51 |
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本年收入合计 | 24 | 313.44 | 本年支出合计 | 52 | 315.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 7.54 | 年末结转和结余 | 54 | 5.03 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 320.98 | 总计 | 56 | 320.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算情况说明
襄州区委老干部局2019年本年收入合计313.44万元,其中:财政拨款收入313.44万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%(按分类叙述)
附表:收入决算表(公开02表)
收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门:襄阳市襄州区委老干部局 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 313.44 | 313.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 313.44 | 313.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 313.44 | 313.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 313.44 | 313.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算情况说明
襄州区委老干部局2019年本年支出合计315.95万元,其中:基本支出315.95万元,占支出总额的100%;无项目支出。
附表:支出决算表(公开03表)
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门:襄阳市襄州区委老干部局 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 315.95 | 315.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 315.95 | 315.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 315.95 | 315.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 315.95 | 315.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区委老干部局2019年财政拨款收入总计313.44万元,其中:一般公共预算财政拨款313.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
襄州区委老干部局2019年财政拨款支出总计315.95万元。其中:一般公共预算财政拨款支出315.95万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
附表:财政拨款收支总表(公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门:襄阳市襄州区委老干部局 |
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| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 313.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 315.95 | 315.95 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
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| 52 |
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本年收入合计 | 24 | 313.44 | 本年支出合计 | 53 | 315.95 | 315.95 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7.54 |
| 55 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 320.98 | 总计 | 58 | 320.98 | 320.98 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出315.95万元,占本年支出合计的100%。与 2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.82万元,下降10%。主要原因是:减少节约经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:在职人员的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、公用经费支出等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 315.95万元,支出决算为315.95万元,完成年初预算的100%。
附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门:襄阳市襄州区委老干部局 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 315.95 | 315.95 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 315.95 | 315.95 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 315.95 | 315.95 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 315.95 | 315.95 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区委老干部局2019年财政拨款基本支出315.95万元,其中:人员经费209.05万元,主要包括:基本工资40.53万元、津贴补贴36.22万元、奖金17.45万元、伙食补助费5.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.02万元、职业基本医疗保险缴费16.54万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金10.46万元、医疗费、其他工资福利支出21.70万元、生活补助28.35万元、救济费3.96万元、其他对个人和家庭的补助12.86万元;
公用经费106.9万元,主要包括:办公费8.14万元、印刷费7.43万元、水费1.40万元、电费9.88万元、邮电费0.32万元、差旅费3.69万元、维修(护)费6.22万元、租赁费1.60万元、会议费3.20万元、培训费0.19万元、公务接待费3.08万元、专用材料费0.48万元、劳务费25.08万元、委托业务费13.37万元、工会经费3.27万元、福利费2.49万元、其他交通费用0.72万元、税金及附加费用11.24万元、其他商品和服务支出4.90万元、专用设备购置0.22万元。
附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
部门:襄阳市襄州区委老干部局 |
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| 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 163.87 | 302 | 商品和服务支出 | 106.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 40.53 | 30201 | 办公费 | 8.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 36.22 | 30202 | 印刷费 | 7.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.22 |
30106 | 伙食补助费 | 5.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.02 | 30206 | 电费 | 9.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.22 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 30211 | 差旅费 | 3.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 21.70 | 30214 | 租赁费 | 1.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.18 | 30215 | 会议费 | 3.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 28.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 3.96 | 30226 | 劳务费 | 25.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 2.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.86 | 30239 | 其他交通费用 | 0.72 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 11.24 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.90 |
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人员经费合计 | 209.05 | 公用经费合计 | 106.90 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区委老干部局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.91万元,支出决算为3.08万元,完成预算的63%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为4.91万元,支出决算为3.08万元,完成预算的63%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是严格执行公务接待管理规定,有效降低了“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区委老干部局2019年“三公经费”支出3.08万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费3.08万元,占100%。
1.因公出国(境)费0万元。与2018年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。与2018年相比无变化。
3.公务接待费3.08万元。2019年,公务接待41批次,办公务接待239人次。主要用于接待上级检查调研、兄弟市州学习考察、乡镇交流汇报工作等。
公务接待费支出决算比2018年减少1.99万元,增减主要原因:是坚持厉行节约原则,严格执行公务接待管理规定,有效降低了“三公”经费支出。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门:襄阳市襄州区委老干部局 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门:襄阳市襄州区委老干部局 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、机关运行经费支出情况
2019年襄州区委老干部局机关运行经费支出106.9万元,其中:办公费8.14万元、印刷费7.43万元、水费1.40万元、电费9.88万元、邮电费0.32万元、差旅费3.69万元、维修(护)费6.22万元、租赁费1.60万元、会议费3.20万元、培训费0.19万元、公务接待费3.08万元、专用材料费0.48万元、劳务费25.08万元、委托业务费13.37万元、工会经费3.27万元、福利费2.49万元、其他交通费用0.72万元、税金及附加费用11.24万元、其他商品和服务支出4.90万元、专用设备购置0.22万元。
2019年机关运行经费支出预算为110万元,支出决算为106.9万元,完成预算的97%。比2018年减少27.61万元,下降20.52%。主要原因是减少办公经费开支。
十、政府采购支出情况
2019年襄州区委老干部局政府采购支出总额9.31万元,其中: 政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.22万元。
2019年政府采购决算数比2018年增加2.31万元,主要原因:增加政府采购服务类支出。
十一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,因公务用车改革后,我局没有公务用车;单位价值 50万元以上通用设备1台(套);没有单位价值 100万元以上专用设备。
十一、预算绩效评价情况
在项目支出绩效目标申报过程中,按照《区财政局关于编制2019年预算绩效目标的通知》要求,我单位已基本达到绩效目标编报全覆盖。同时,加强对项目支出绩效的审核、评定和对相关政策进行补充完善,为实施财政资金绩效评价建立好指标、数据库打下基础。结合部门预算的编制程序,评价及综合平衡,对绩效差、不合法、不合理、不科学的项目支出计划予以调整,以此来提出科学、合理的支出计划,为进一步加强资金和项目管理起到了极大的促进作用。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。