中共襄州区委老干部局2020年度
部门决算
目 录
第一部分 中共襄州区委老干部局概况
第二部分中共襄州区委老干部局2020年度部门决算表
第三部分中共襄州区委老干部局2020年度部门决算情况说明
第四部分中共襄州区委老干部局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分 中共襄州区委老干部局概况
部门职责
中共襄州区委老干部局的主要职责是:(一)贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,研究制定全区老干部工作的实施意见,建立健全全区老干部工作制度,总结推广老干部工作经验。(二)组织老干部学习政治理论,发挥老干部的作用。(三)按政策规定落实全区老干部政治待遇和生活待遇;做好老干部的管理、服务和易地安置工作。(四)负责全区老干部提高待遇、护理费的审批工作;协同有关部门做好老干部的医疗保健工作和老干部逝世后的善后事宜及对其遗属的照顾工作。(五)组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动,丰富老干部精神文化生活。(六)做好老干部来信来访工作,加强调查研究,协调解决全区老干部工作中的突出问题。(七)指导协调区老干部活动中心、区老年大学、区关工委、区老年书画协会、区老年门球协会、区老年艺术团的建设和管理工作。(八)完成上级交办的其他工作任务。
机构设置
中共襄州区委老干部局内设3个股室:办公室、待遇管理股、接待与调研股。下辖1个二级单位,分别是区老干部活动中心,财务未单列。 本单位决算单位包含区委老干部局、老年大学、老年书画协会、老年门球协会、老年艺术团等5个单位数据。
人员情况
中共襄州区委老干部局总编制数13人,其中:行政编制7个,参公事业编制6个;局机关实有人数6人,二级单位老干部活动中心(财务未单列),实有人数3人。
第二部分 中共襄州区委老干部局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度襄州区委老干部局无政府性基金财政拨款收入
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度襄州区委老干部局无国有资本经营预算财政拨款支出
附件:
襄阳市襄州区委老干部局.XLS
第三部分 中共襄州区委老干部局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计728.50万元,较上年度增加91.57万元,增长14%,较年初预算数增加6.74万元,增长1%,主要原因:一是人员经费正常递增;二是春节慰问走访老干部等正常业务支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计359.22万元,其中:财政拨款收入359.22万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度增加45.78万元,增长15%,较年初预算数减少1.66万元,下降0.4%,主要原因:项目经费减少。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计364.25万元,其中:基本支出364.25万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加48.3万元,增长15%,较年初预算数增加3.37万元,增长1%,主要原因:春节慰问走访老干部等临时性业务支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计728.5万元,较上年度增加91.57万元,增长14%,较年初预算数增加6.74万元,增长1%,主要原因:一是人员经费正常递增;二是春节慰问走访老干部等正常业务支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出364.25万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加48.3万元,增长15%,较年初预算数增加3.37万元,增长1%。主要原因:春节慰问走访老干部等临时性业务支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出364.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出364.25万元,占总支出的100%,无其他支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为360.88万元,支出决算为364.25万元,完成年初预算的101%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出364.25万元,其中:人员经费369.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费94.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.64万元,预算数3.05万元,完成预算的87%,较上年度减少0.44万元,下降14%。主要原因是坚持厉行节约原则,严格执行公务接待管理规定,有效降低了“三公”经费支出。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的100%,较上年度无变化。
2020年度,区委老干部局本级因公出国(境)0团,0人;下属单位因公出国(境)0团,0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的100%,较上年度无变化。
2020年度,区委老干部局本级共有0辆公务车,下属单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费2.64万元,预算数3.05万元,完成预算的87%,较上年度减少0.44万元,下降14%。主要原因是坚持厉行节约原则,严格执行公务接待管理规定,有效降低了“三公”经费支出。
2020年度,区委老干部局本级公务接待35批次、221人次。主要用于接待上级检查调研、兄弟市州老年大学学习考察、乡镇交流汇报工作等。
培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出0.90万元,预算数0.9万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出1.89万元,预算数0.81万元,完成预算的133%,决算数较预算数增加1.08万元。主要原因:上级安排了一些新工作,需要加强培训以后要科学合理、完整编制本单位年初预算中的会议费及培训费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2020年度无该项收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无该项收支。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出94.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数94.56万元,完成预算的100%,较上年度减少12.34万元,下降11%。主要原因:是减少办公经费开支。具体支出如下:
办公费10.03万元、印刷费3.07万元、手续费0万元、水费0.66万元、电费4.92万元、邮电费5.13万元、取暖费0万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.59万元、维修(护)费6.82万元、租赁费1.6万元、会议费1.89万元、培训费0.90万元、公务接待费2.64万元、专用材料费0万元、劳务费13.41万元、委托业务费17.20万元、工会经费3.63万元、福利费9.23万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.44万元、办公设备购置6.48万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额5.15万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.77万元。授予中小企业合同金额5.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.15万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少4.16万元,下降45%。主要原因:减少政府采购服务类支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,因公务用车改革后,我局没有公务用车。
单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元。在绩效管理过程中,按照《区财政局关于编制2020年预算绩效目标的通知》要求,我单位已基本达到绩效目标编报全覆盖。同时,加强对项目支出绩效的审核、评定和对相关政策进行补充完善,为实施财政资金绩效评价建立好指标、数据库打下基础。结合部门预算的编制程序,评价及综合平衡,对绩效差、不合法、不合理、不科学的项目支出计划予以调整,以此来提出科学、合理的支出计划,为进一步加强资金和项目管理起到了极大的促进作用。
第四部分
中共襄州区委老干部局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
中共襄州区委老干部局2020年无财政专项转移支付资金。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。