2023年中共襄州区委老干部局部门预算公开说明
2023年中共襄州区委老干部局部门预算公开说明
2023年05月16日 09:05襄州区
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2023中共襄州区委老干部局部门预算公开说明

目录:

第一部分  中共襄州区委老干部局部门概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

中共襄州区委老干部局的主要职能职责是:(一)贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。(二)研究制订全区老干部工作的实施意见,建立健全全区老干部工作制度,总结推广老干部工作经验。(三)组织老干部学习政治理论,做好老干部的思想政治工作,加强离退休干部党组织建设,发挥老干部在两个文明建设中的作用。(四)按政策规定落实全区老干部政治待遇和生活待遇;做好老干部的管理服务工作。(五)负责全区老干部提高待遇、护理费的审批工作,协同有关部门做好老干部的医疗保健工作和老干部逝世善后事宜及其对遗属的照顾工作。(六)组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动,丰富老干部精神文化生活。(七)做好老干部来信来访工作,加强调查研究,协调解决全区老干部工作中的突出问题。(八)完成上级交办的其他任务。(九)职能转变。区委老干部局要加强对区老干部活动中心、区老年大学、区关工委、区老年书画协会、区老年门球协会、区老年艺术团的指导协调和管理工作。

二、机构设置情况

根据襄州办发【2019】12号文件批复,襄州区委老干部局机关内设3个股室,分别是:办公室、待遇管理股、接待与调研股。一个二级单位:老干部活动中心(老年大学)为参公管理公益一类事业单位(老干部活动中心财务未单列),老干部活动中心与局机关科室合署办公;襄州区委老干部局编制数17,实有人数10人(含二级单位老干部活动中心),其中:行政编制6人、事业编制4人。行政事业退休人员11人。代为管理三个涉老协会,分别是:老年门球协会、老年书画协会、老年艺术团,工作经费由老干部局统一编制。

襄州区老年大学自2022年7月开始单列财务,现有政府购买服务人员3人。

三、部门预算构成

从部门预算构成看,襄州区委老干部局部门预算包含1个行政单位预算和1个事业单位(参公)。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)襄州区委老干部局

(二)襄州区老年大学

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023,襄州区委老干部局部门收入预算为340.06万元,其中:一般公共预算340.06万元,100%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,襄州区委老干部局部门支出预算为340.06万元,其中:基本支出199.98万元59%;项目支出140.08万元,占41%

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区委老干部局部门预算收入为340.06万元,比2022年预算收入增加16.94万元,增长5%。 主要原因是:2022年新增招录公务员1名和人员基本工资增加后基本支出预算相应增加;增加老年大学教学和政府购买服务人员工资经费;离休干部人员减少导致项目经费中离休干部“两项经费”及副县级以上退休干部公用经费相应减少预算“四大家”副县级实职离退休干部经费已列入有关单位的基本支出后此项目已删除;老年书画协会工作经费减少预算等           

2023年襄州区委老干部局部门预算支出为340.06万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):财政拨款273.4万元,比2022年预算数减少19.97万元,下降7% 。主要原因是:2022年新增招录公务员1名和人员基本工资增加后基本支出预算相应增加;增加老年大学教学和政府购买服务人员工资经费;离休干部人员减少导致项目经费中离休干部“两项经费”及副县级以上退休干部公用经费相应减少预算“四大家”副县级实职离退休干部经费已列入有关单位的基本支出后此项目已删除;老年书画协会工作经费减少预算等   

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):财政拨款21.73万元,比2022年预算数增加21.73万元,增长100% 。主要原因是:2022年全区统一规范了离退休人员统筹待遇,2023年经费已纳入财政预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款16.99万元,比2022年预算数增加5.28万元,增长45% 。主要原因是:2022年新增招录公务员1名和人员基本工资增加后缴费基数相应增加,致使养老保险缴费支出预算数增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款14.67万元,比2022年预算数增加4.47万元,增长44% 。主要原因是:2022年新增招录公务员1名和人员基本工资增加后缴费基数相应增加,致使医疗保险缴费支出预算数增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款13.26万元,比2022年预算数增加5.42万元,增长69% 。主要原因是:2022年新增招录公务员1名和人员基本工资增加后缴费基数相应增加,致使住房公积金缴费支出预算数增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为340.06万元,其中:一般公共预算340.06万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为340.06万元,其中:一般公共服务支出273.4万元、80%社会保障和就业支出38.72万元、12%卫生健康支出14.67万元、4%住房保障支出13.26万元、4%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算340.06万元,比2022年预算数增加16.94万元,增长5%,预算收支变动主要原因:2022年新增招录公务员1名和人员基本工资增加后基本支出预算相应增加;增加老年大学教学和政府购买服务人员工资经费;离休干部人员减少导致项目经费中离休干部“两项经费”及副县级以上退休干部公用经费相应减少预算“四大家”副县级实职离退休干部经费已列入有关单位的基本支出后此项目已删除;老年书画协会工作经费减少预算等         

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为340.06万元,其中:一般公共服务支出273.4万元、80%社会保障和就业支出38.72万元、12%卫生健康支出14.67万元、4%住房保障支出13.26万元、4%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出199.98万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)42.04万元。主要用于:襄州区委老干部局机关及二级单位老干部活动中心财政供养人员的职务工资、级别工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)41.02万元。主要用于:

襄州区委老干部局机关及二级单位老干部活动中心财政供养人员的津贴补贴支出。

(三)绩效工资(款级科目)34.07万元。主要用于:襄州区委老干部局机关及二级单位老干部活动中心财政供养人员的基础绩效、年度考核奖支出。

(四)奖金(款级科目)3.3万元。主要用于:襄州区委老干部局机关及二级单位老干部活动中心财政供养人员的年终一次性奖金支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)16.77万元。主要用于:襄州区委老干部局机关及二级单位老干部活动中心财政供养人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)8.84万元。主要用于:襄州区委老干部局机关及二级单位老干部活动中心财政供养人员的基本医疗保险缴费支出。

(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.77万元。主要用于:襄州区委老干部局机关及二级单位老干部活动中心财政供养人员的工伤保险、生育保险缴费支出。

(八)住房公积金(款级科目)13.26万元。主要用于:襄州区委老干部局机关及二级单位老干部活动中心财政供养人员的住房公积金支出。

(九)办公费(款级科目)1.3万元。主要用于:襄州区委老干部局机关办公费支出。

(九)印刷费(款级科目)0.11万元。主要用于:襄州区委老干部局机关印刷费支出。

(十)水费(款级科目)0.11万元。主要用于:襄州区委老干部局机关水费支出。

(十一)电费(款级科目)0.69万元。主要用于:襄州区委老干部局机关电费支出。

(十二)邮电费(款级科目)1.5万元。主要用于:襄州区委老干部局机关邮电费支出。

(十三)物业管理费(款级科目)0.3万元。主要用于:襄州区委老干部局机关物业管理费支出。

(十四)差旅费(款级科目)1.06万元。主要用于:襄州区委老干部局机关差旅费支出。

(十五)维修(护)费(款级科目)0.1万元。主要用于:襄州区委老干部局机关维修(护)费支出。

(十六)会议费(款级科目)1.3万元。主要用于:襄州区委老干部局机关会议费支出。

(十七)培训费(款级科目)0.6万元。主要用于:襄州区委老干部局机关培训费支出。

(十八)公务接待费(款级科目)0.34万元。主要用于:襄州区委老干部局机关公务接待费支出。

(十九)福利费(款级科目)1.58万元。主要用于:襄州区委老干部局机关福利费支出。

(二十)公务用车运行维护费(款级科目)0万元。

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)7.39万元。主要用于:襄州区委老干部局机关其他商品和服务支出。

(二十二)生活补助(款级科目)21.73万元。主要用于:襄州区委老干部局退休人员的奖励性补贴费用支出。

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)1.79万元。主要用于:襄州区委老干部局退休人员医保补贴费用支出。

较上年118.06万元增加81.92万元,主要原因是2022年新增招录公务员1名、人员基本工资增加后基本养老保险、医疗保险、住房公积金等支出预算的相应增加、离退休人员统筹待遇等项目支出为140.08万元,较上年201.36万元减少61.28万元,主要原因是离休干部人员减少导致项目经费中离休干部“两项经费”及副县级以上退休干部公用经费相应减少预算“四大家”副县级实职离退休干部经费已列入有关单位的基本支出后此项目已删除;老年书画协会工作经费减少预算;增加老年大学教学和政府购买服务人员工资经费

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度襄州区委老干部局部门无政府性基金支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。与上年相比支出无变化。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.34万元。主要用于各县(市)老干部工作部门交流学习、乡镇来我局交流学习老干部工作等方面的接待活动。与上年预算相比支出增加0.03万元,增长10%,主要原因是:增加一名工作人员

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,2016年公务用车改革后,我部门没有公务用车,无此项预算

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度襄州区委老干部局部门无国有资本经营预算拨款支出。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄州区委老干部局(部门)本年日常公用经费支出预算16.38万元,其中:商品和服务支出16.38万元,资本性支出0万元较上年16.63万元减少0.25万元,下降2%,主要原因是贯彻落实省市区“过紧日子”的要求,压减公用经费支出

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排7.2万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.2万元,服务类预算安排3万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排7.2万元,单位自筹资金安排0万元。较上年13.63万元减少6.43万元,下降47%,主要原因是贯彻落实省市区“过紧日子”的要求,压减政府采购预算支出

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我单位资产总额1079.36万元,其中流动资产0万元,固定资1048.98万元,在建工程0万元,无形资产30.38万元,固定资产当中,房屋构筑物844.02万元,汽车00万元,其他固定资产204.96万元。与上年相比,本年资产总额增减少0.11万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我部门共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排140.08万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表

附件:2023年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
部门整体绩效目标申报表.xls
国有资本经营支出预算表.xls
襄阳市区县部门预算公开表(部门)区委老干部局部门.xls
 

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