附件1
2024年襄阳市襄州区老干部活动中心
(区老年大学)预算公开说明
目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)主要职责是:组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动,承担全区老年大学建设和教育教学活动开展的指导工作;承担区直老年大继续教育的教学管理;承担全区老干部重大主题活动的组织和实施工作;承担全区老干部文化体育活动的开展工作;承担老干部学习活动场所管理、活动组织与服务工作;承担离退休干部支部书记培训、老干部党员教育工作。承担上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况:
襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)下设5个机构:分别是:区老干部活动中心、区老年大学、区老年门球协会、区老年书画协会、区老年艺术团。襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)实有人数7人(其中:在职7人,离退休0人),总编制数10人,其中:其行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制10人(其中:工勤0人).事业编制0人(其中:事业专业技术人员0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2024年襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)收入预算197.3万元,比2023年部门预算收入增加197.3万元,增长100%。其中:财政拨款收入197.3万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2024年襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)支出预算197.3万元,比2023年部门预算支出增加197.3万元,增长100 %。其中,基本支出100.64万元,占总支出51.01%;项目支出96.66万元,占总支出48.99%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):财政拨款173.64万元,比2023年预算数增加173.64万元,增长100% 。主要原因是:区老干部活动中心(区老年大学)2024年预算单列,上年无数据,本年度新增7人,其中:4名参公人员由区委老干部局转入区老干部活动中心(区老年大学)管理,2023年新招录3名参公人员。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款8.89万元,比2023年预算数增加8.89万元,增长100% 。主要原因是:区老干部活动中心(区老年大学)2024年预算单列,上年无数据上年无数据,本年度,本年度新增7人,其中:4名参公人员由区委老干部局转入区老干部活动中心(区老年大学)管理,2023年新招录3名参公人员。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款6.94万元,比2023年预算数增加6.94万元,增长100% 。主要原因是:区老干部活动中心(区老年大学)2024年预算单列,上年无数据,本年度新增7人,其中:4名参公人员由区委老干部局转入区老干部活动中心(区老年大学)管理,2023年新招录3名参公人员。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款7.83万元,比2023年预算数增加7.83万元,增长100% 。主要原因是:区老干部活动中心(区老年大学)2024年预算单列,上年无数据,本年度新增7人,其中:4名参公人员由区委老干部局转入区老干部活动中心(区老年大学)管理,2023年新招录3名参公人员。
3.政府性基金预算情况:
2024年度襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)无政府性基金支出预算。
4.国有资本经营预算情况:
2024年度襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)2024年日常公用经费支出预算7.67万元,其中:商品和服务支出7.67万元,资本性支出0万元;与2023年相比增加7.67万元,增长100%。主要原因是:区老干部活动中心(区老年大学)2024年预算单列,新增7人,其中:4名参公人员由区委老干部局转入区老干部活动中心(区老年大学)管理,2023年新招录3名参公人员。其中:办公费0.91万元、印刷费0.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费0.48万元、邮电费1.05万元、物业管理费0.21万元、差旅费0.74万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.07万元、租赁费0万元、会议费0.91万元、培训费0.42万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2024年襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,与上年相比支出增加0.2万元,增长100%,主要是:襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)2024年财务预算单列,上年无数据。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出无变化。
(二)公务接待费
2024年襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)公务接待费预算安排0.2万元。主要用于:兄弟县(市)老干部文体活动交流学习等方面接待活动。与上年相比支出增加0.2万元,增长100%,主要原因是:襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)2024年财务预算单列,上年无数据。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位2024年未安排公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)2024年政府采购预算安排0.6万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0.6万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0.6万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0.6万元,增长100%,主要原因是襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)2024年财务预算单列,上年无数据。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排96.66万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄阳市襄州区老干部活动中心(区老年大学)2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表

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