附件1
2024年中共襄阳市襄州区委老干部局部门预算
公开说明
目录：
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责：
中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）主要职责是：(一)贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。（二）研究制订全区老干部工作的实施意见，建立健全全区老干部工作制度，总结推广老干部工作经验。（三）组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作，加强离退休干部党组织建设，发挥老干部在两个文明建设中的作用。（四）按政策规定落实全区老干部政治待遇和生活待遇；做好老干部的管理服务工作。（五）负责全区老干部提高待遇、护理费的审批工作，协同有关部门做好老干部的医疗保健工作和老干部逝世善后事宜及其对遗属的照顾工作。（六）组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。（七）做好老干部来信来访工作，加强调查研究，协调解决全区老干部工作中的突出问题。（八）完成上级交办的其他任务。（九）职能转变。区委老干部局要加强对区老干部活动中心（区老年大学）、区关工委、区老年书画协会、区老年门球协会、区老年艺术团的指导协调和管理工作。
二、机构设置情况：
中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）内设机构共2个，分别是：中共襄阳市襄州区委老干部局、襄阳市襄州区老干部活动中心（区老年大学）。中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）实有人数25人（其中：在职14人，离退休11人），总编制数17人，其中：行政编制7人（其中：工勤0人）、参公编制10人（其中：工勤0人）、事业编制0人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2024年中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）收入预算376.79万元，比2023年部门预算收入增加36.73万元，增长10.8%。其中：财政拨款收入376.79万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2024年中共襄阳市襄州区委老干部局(部门）支出预算376.79万元，比2023年部门预算支出增加36.73万元，增长10.8%。其中，基本支出255.33万元，占总支出67.8%；项目支出121.46万元，占总支出32.2%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：财政拨款297.99万元，比2023年预算数增加24.59万元，增9% 。主要原因是：区委老干部局新调入增加1名公务员、区老干部活动中心（区老年大学）新招录增加3名参公人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款22.65万元，比2023年预算数增加0.92万元，增长4%。主要原因是：因区委老干部局退休干部绩效奖励2023年度按人均数预算，2024年度按实际金额预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款20万元，比2023年预算数增加3.01万元，增长18% 。主要原因是：区委老干部局新调入增加1名公务员、区老干部活动中心（区老年大学）新招录增加3名参公人员，相应增加基本养老保险缴费用。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款18.36万元，比2023年预算数增加3.69万元，增长25% 。主要原因是：区委老干部局新调入增加1名公务员、区老干部活动中心（区老年大学）新招录增加3名参公人员，相应增加医疗保险费用。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款17.79万元，比2023年预算数增加4.53万元，增长34% 。主要原因是：区委老干部局新调入增加1名公务员、区老干部活动中心（区老年大学）新招录增加3名参公人员，相应增加住房公积金费用。
3.政府性基金预算情况：
2024年度中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）无政府性基金支出。
4.国有资本经营预算情况：
2024年度中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况：
中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）2024年日常公用经费支出预算19.21万元，其中：商品和服务支出19.21万元，资本性支出0万元；与2023年16.38万元相比增加2.83万元，增长17%。主要原因是：区委老干部局新调入增加1名公务员、区老干部活动中心（区老年大学）新招录增加3名参公人员。其中：办公费1.82万元、印刷费0.23万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0.97万元、邮电费2.10万元、物业管理费0.42万元、差旅费1.48万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0万元、会议费1.82万元、培训费0.84万元、公务接待费0.43万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出6.67万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2024年中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）财政拨款“三公”经费支出预算0.43万元，与上年相比支出增加0.09万元，增长26%，主要是：区委老干部局新调入增加1名公务员、区老干部活动中心（区老年大学）新招录增加3名参公人员，相应增加“三公”经费。分别如下：
（一）因公出国（境）经费
2024年中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位未安排出国（境）支出。
（二）公务接待费
2024年中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）公务接待费预算安排0.43万元。主要用于：各县（市）老干部工作部门交流学习、乡镇来我局交流学习老干部工作等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.09万元，增长26%，主要原因是:区委老干部局新调入增加1名公务员、区老干部活动中心（区老年大学）新招录增加3名参公人员，相应增加公务接待费。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年中共襄阳市襄州区委老干部局(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：因2016年公务用车改革后，我部门没有公务用车，无此项预算。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况：中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）2024年政府采购预算安排0.6万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0.6万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排0.6万元，部门自筹资金安排0万元。较上年7.2万元减少6.6万元，下降92%，主要原因是贯彻落实省市区“过紧日子”的要求，压减政府采购预算支出。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）资产总额1227.57万元，其中流动资产0万元，固定资产1197.19万元，在建工程0万元，无形资产30.38万元，固定资产当中，房屋构筑物955.92万元，汽车0辆0万元，其他固定资产241.26万元。与上年相比，本年资产总额增加148.21万元。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排121.46万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况：
(一)对空表的说明：
中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
中共襄阳市襄州区委老干部局（部门）2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
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