2021年襄州区鹿门寺林场预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 鹿门寺林场的主要职责是:林场管理,促进林业发展。护林防火,林木良种选育与新技术推广,相关技术和管理人员培训。 二、部门机构设置基本情况 湖北省国有襄州区鹿门寺林场本级及下属单位共1个,总编制数24人,实有人数47人,其中行政编制0人,事业编制22人,其他人员25人。其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 鹿门寺林场 | 全额拨款事业 | 24 | 47 |
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三、部门主要工作任务 2021年,鹿门寺林场的主要任务是:以国有林场改革为契机,稳步推进营林生产,护林防火扎实有效,民生党建深入人心,社会秩序保持稳定,“爱国卫生运动”、“创文”、地质灾害及安全生产等其他工作全面推进,取得良好的效果。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)稳步推进松材线虫病除治。 (二)营林生产迈上新台阶。 (三)资源管护夯实夯牢。 四、2021年部门预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年,鹿门寺林场本级及所属单位汇总收入预算为264.12万元,其中:一般公共预算0万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金264.12万元,直接事业收入0万元,其他4.05万元。相应安排支出预算268.17万元,其中:工资福利支出222.57万元,对个人和家庭的补助支出7.15万元,商品和服务支出34.4万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年257.15 万元增加6.97 万元,主要原因是2020年度预算时21人,本年度增加1人为22人,同时办公经费减少20%,导致预算增加6.97万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出264.12万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(项级科目)222.57万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、医保等支出。 (二)商品和服务支出(项级科目)34.4万元。主要用于林场的日常公务支出、水电费、差旅费等费用 (三)对个人和家庭的补助支出(项级科目)7.15万元。主要用于医改补贴、遗属补助等其他补助支出。 较上年257.15 万元增加6.97 万元,主要原因是2020年度预算时21人,本年度为22人;项目支出为 0 万元,较上年 0 万元增加(减少)0 万元。
六、政府性基金拨款支出情况 2021年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)×××(项级科目)××万元。主要用于……支出。 (二)×××(项级科目)××万元。主要用于……支出。 (三)×××(项级科目)××万元。主要用于……支出。 较上年 万元增加(减少) 万元,主要原因是......;项目支出为 万元,较上年 万元增加(减少) 万元,主要原因是......。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年预算安排0万元。主要用于×××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。 (二)公务接待费 2021年预算安排3.5万元。主要用于相关单位和部门前来指导工作、交流学习、业务洽谈等方面的接待活动。与上年相比支出下降36.36%,主要原因是:经费压缩、接待管控。 (三)公务用车购置及运行费 2020年预算安排0万元,其中:公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本年日常公用经费支出预算 34.4 万元,其中:商品和服务支出26.8 万元,资本性支出 7.6 万元;较上年 41.57 万元减少7.17万元,主要原因是压缩支出、保运转。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排 7.6 万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排6.1 万元,服务类预算安排 1.5 万元,工程类预算安排 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排 7.6万元,单位自筹资金安排0 万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额1373.7万元,其中流动资产 920.15 万元,固定资145.3万元,在建工程 0 万元,无形资产 308.3 万元,固定资产当中,房屋构筑物 万元,汽车 0 辆 0 万元,单价 万元以上大型设备价值 万元,其他固定资产 万元。与上年相比,本年资产总额增加31.5 万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目 1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 0 个,财政预算安排 214万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2021年收支预算表 2.2021年收入预算表 3.2021年支出预算表 4.2021年财政拨款收支预算表 5.2021年一般公共预算拨款支出预算表 6.2021年政府性基金拨款支出预算表 7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2021年预算安排对比表
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