2020年襄州鹿门管委会部门预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的有关要求和《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号)精神,结合单位实情,现将我单位2020年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 鹿门风景区管委会的主要职责是:建设和管理风景区内各景点文物、基础建设和公共设施,依法管理风景区的财政、税收、国有资产、生态环境保护、矿产资源、社会治安和计划生育等工作,按照有关规定和委托权限,负责风景区内有关森林防护、林业管理执法、卫生监督执法、文化市场稽查工作,指导、协调有关部门设在风景区的派出机构和分支机构的工作。 二、部门预算单位基本情况 鹿门风景区管委会总编制数9人,实有人数11人,其中行政编制8人,工勤1人,缺编1 人,临时工 1人。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 鹿门风景区管委会 | 全额拨款行政单位 | 9 | 10 |
三、部门主要工作任务 2020年的主要工作任务为:履行服务协调职能,做好景区规划修编,完善配套设施,在保护森林资源和人文环境的前提下,努力实现森林、文化及旅游资源要素的优化配置,抓紧完善配套设施,加快景点建设,促进景区大开发,实现景区形象档次的大提升,努力把鹿门风景区打造成鄂西北生态文化旅游目的地。 围绕上述任务,重点抓好以下工作: 1、完成辖区征迁工作任务,为景区开发建设提供载体; 2、抓好护林防火、森林病虫害防治和植树造林工作,保护好国家森林资源; 3、抓紧完成3A成功授牌工作,启动4A景区创建工作; 4、为鹿门寺旅游道路和配套设施建设搞好协调服务,打造顺畅便捷的景区外围要道; 5、进一步搞好协调服务,协调督办鹿门旅游公司加快景区开发和配套设施建设力度,提升景区形象和档次; 6、抓好苏岭山社区生态休闲新型社区建设,进一步提升社区形象。 四、2020年预算收支总体情况 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2020年,鹿门风景区管委会收入预算为187.56万元,其中:一般公共预算187.56万元,政府性基金预算0.00万元,财政专户资金0.00万元,直接事业收入0.00万元,其他0.00万元。相应安排支出预算187.56万元,其中:工资福利支出105.91万元,对个人和家庭的补助支出21.58万元,公用经费支出30.07万元,项目支出30万元。较上年增加0.44万元,主要原因是工资、医保支出的增加。 五、一般公共预算拨款支出情况 2020年度一般公共预算拨款支出187.56万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出(项级科目)105.21万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等支出。 (二)商品和服务支出(项级科目)30.07万元。主要用于鹿门管委会日常公务支出、水电费、差旅费等费用。 (三)对个人和家庭的补助支出(项级科目)21.58万元。主要用于医改补贴、遗属补助等其他补助支出。 (四)项目支出30万元。主要用于经常性专项业务费支出,鹿门寺森林公园防火经费30万元。 较上年增加0.44万元,主要原因是工资、医保支出的增加。 六、政府性基金拨款支出情况 2020年度鹿门风景区管委会无政府性基金支出 七、一般公共预算“三公”经费支出情况 (一)因公出国(境)经费 2020年,鹿门风景名胜区管理委员会无因公出国(境)经费预算安排。 (二)公务接待费 2020年预算安排3.3万元。主要用于鹿门风景区内项目开发协调等方面的接待活动,预算与上年相比基本持平。主要原因:严格控制,压缩开支。 (三)公务用车购置及运行费 2020年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。主要原因:严格控制,压缩开支。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门机关本年日常公用经费支出预算30.07万元,其中:商品和服务支出30.07万元,资本性支出0万元;较上年36.94万元减少6.87万元,主要原因是按照厉行节约的原则,严格控制“三公”等经费的支出。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排1.2万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1.2万元,服务类预算安排0.00万元,工程类预算安排0.00万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排1.2万元,单位自筹资金安排0.00万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,鹿门管委会有固定资产轿车1辆,价值5万元;其他固定资产34.63万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目 1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1 个,财政预算安排30万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。 4.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。 5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。 6.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表:1.2020年收支预算表 2.2020年收入预算表 3.2020年支出预算表 4.2020年财政拨款收支预算表 5.2020年一般公共预算拨款支出预算表 6.2020年政府性基金拨款支出预算表 7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2020年预算安排对比表
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