2021年襄州鹿门管委会本级预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 鹿门管委会的主要职责是:建设和管理风景区内各景点文物、基础建设和公共设施,依法管理风景区的财政、税收、国有资产、生态环境保护、矿产资源、社会治安、信访维稳和计划生育等工作,按照有关规定和委托权限,负责风景区内有关森林防护、林业管理执法、卫生监督执法、文化市场稽查工作,指导、协调有关部门设在风景区的派出机构和分支机构的工作。 二、部门预算单位基本情况 鹿门管委会总编制数9人,实有人数10人,其中行政编制8人,工勤1人。其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 鹿门管委会 | 全额拨款行政单位 | 9 | 10 |
三、部门主要工作任务 2021年的主要工作任务为:履行服务协调职能,完善配套设施,在保护森林资源和人文环境的前提下,实现景区形象档次的大提升。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)完成辖区征迁工作任务,为景区开发建设提供载体; (二)抓好护林防火、森林病虫害防治和植树造林工作,保护好国家森林资源; (三)受区国投委托,管护好区国投在鹿门景区收储的苗木,促使国有资产保值增值。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年,鹿门管委会收入预算为185.62万元,其中:一般公共预算185.62万元。相应安排支出预算185.62万元,无政府性基金和财政专户资金。其中:工资福利支出126.32万元,对个人和家庭的补助支出4.54万元,公用经费支出24.76万元,项目支出30万元。较上年公用经费支出30.07万元减少5.31万元,主要原因是由于区里硬性压缩公用经费,我们再本来入不敷出的情况下,只能保基本运转。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出185.62万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出(项级科目)126.32万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等支出。 (二)商品和服务支出(项级科目)24.76万元。主要用于鹿门管委会日常公务支出、水电费、差旅费等费用。 (三)对个人和家庭的补助支出(项级科目)4.54万元。主要用于医改补贴、遗属补助等其他补助支出。 (四)项目支出30万元。主要用于经常性专项业务费支出,鹿门寺森林公园防火经费30万元。 较上年公用经费支出30.07万元减少5.31万元,主要原因是由于区里硬性压缩公用经费,我们再本来入不敷出的情况下,只能保基本运转。 六、政府性基金拨款支出情况 2021年度,我单位无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年度,我单位无此项预算支出。 (二)公务接待费 2021年预算安排1.76万元。主要用于鹿门风景区内项目开发协调等方面的接待活动,预算与上年支出数相比下降10%以上。主要原因:严格控制,压缩开支。 (三) 公务用车购置及运行费 2021年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。公务用车购置及运行费基本与上年持平。 八、机关事业运行经费安排情况说明 鹿门管委会机关本年日常公用经费支出预算24.76万元,其中:商品和服务支出24.76万元,资本性支出0万元。较上年30.07万元减少5.31万元,主要原因是办公支出减少。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排3万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1万元,服务类预算安排2万元。政府采购资金来源于财政拨款资金安排3万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额47.40万元,其中流动资产32.67万元,固定资产14.73万元,汽车1辆5万元,单其他固定资产9.73万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排30万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。 5、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 附表:1.2021年收支预算表 2.2021年收入预算表 3.2021年支出预算表 4.2021年财政拨款收支预算表 5.2021年一般公共预算拨款支出预算表 6.2021年政府性基金拨款支出预算表 7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2021年预算安排对比表 襄阳市襄州鹿门风景名胜区管理委员会 2021年3月29日
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