襄州区鹿门风景名胜区2020年部门决算
2021年11月19日 12:39襄州区
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襄州区鹿门管委会2020年度

部门决算

目  录



第一部分 襄州区鹿门管委会单位概况

第二部分襄州区鹿门管委会2020年度部门决算表

第三部分襄州区鹿门管委会2020年度部门决算情况说明

第四部分襄州区鹿门管委会2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释



第一部分襄州区鹿门管委会单位概况

一、部门职责

鹿门管委会的部门职责为依法制定制定风景区的行政管理规定;编制风景区景点开发经济发展规划,依法进行风景区土地、林地的规划、开发、管理和土地使用权的出让的出让、转让、租赁等工作;按规定权限审批和审核在风景区内的投资项目;建设和管理风景区内各景点文物、基础设施和公共设施;依法管理风景区的财政、税收、国有资产、生态环境保护、矿产资源、社会治安和计划生育等工作等。

  1. 机构设置

序号

机构名称

1

襄阳市襄州鹿门风景名胜区管理委员会

内设3科室分别是:党政办公室、旅游规划发展办公室、经济贸易发展办公室 。

  1. 人员情况

2020年实有人数11人,其中行政编制9人,工勤1人,临时工 1人。



第二部分 襄州区鹿门管委会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  1. 收入决算表

  1. 支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020政府性基金预算财政拨款收支。

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020国有资本经营预算财政拨款支出

附件:

襄阳市襄州鹿门风景名胜区管理委员会.XLS



  1. 襄州区鹿门管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计349.48万元,较上年度减少328.99万元,下降94.14%,较年初预算数增加125.56万元,增长35.93%,主要原因:在编制2020年年初预算时,2019年的年末结转数未纳入编报范围。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计223.92万元,其中:财政拨款收入223.92万元,占本年收入合计的64.07%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%2020年度本年收入合计较上年度减少344.45万元,下降60.60%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因:2020年无新增收入

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计326.48万元,其中:基本支出326.48万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%2020年度本年支出合计较上年度减少226.43万元,下降40.95%,较年初预算数增加102.55万元,增长31.41%,主要原因:2020年商品和服务支出中委托业务费增加了112.20元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计349.48万元,较上年度减少328.99万元,下降94.14%,较年初预算数增加125.56万元,增长35.93%,主要原因:在编制2020年年初预算时,2019年的年末结转数未纳入编报范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出326.48万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加减少226.43万元,下降40.95%,较年初预算数增加102.55万元,增长31.41%,主要原因:2020年商品和服务支出中委托业务费增加了112.20元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出326.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出326.48万元,占总支出的100%无其他支出

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为223.92万元,支出决算为326.48万元,完成年初预算的145.8%。其中:一般公共服务支出行政运行年初预算为223.92万元,支出决算为326.48万元,完成年初预算的145.8%。决算数大于预算数的主要原因:在编制2020年年初预算时,2019年的年末结转数未纳入决算编报范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出326.48万元,其中:人员经费181.96万元,主要包括:基本工资47.20万元、津贴补贴41.5万元、奖金42.6万元、伙食补助费5.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.32万元、职业基本医疗保险缴费8.47万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金13.27万元、医疗费4.41万元、其他工资福利支出3.95万元;公用经费144.52万元,主要包括:办公费9.83万元、印刷费0.3万元、电费0.58万元、邮电费0.67万元、差旅费0.24万元、维修(护)费0.83万元、会议费0.08万元、培训费1.07万元、公务接待费1.99万元、专用材料费6.25万元专用燃料费0.5万元、劳务费0.35万元、委托业务费112.90万元、工会经费、福利费1.66万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出1.56万元、办公设备购置0.41万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.62万元,预算数6.1万元,完成预算的59.34%,较上年度减少2.48万元,下降40.66%。主要原因:按照厉行节俭的要求,“三公”经费支出同比下降。具体支出如下:

  1. 因公出国(境)费0万元,预算数0元。较上年减少1.6万元。本单位2020年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费1.63万元,预算数4万元,完成预算的40.75%,较上年度减少1.13万元,下降40.07%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度无变动;公务用车运行维护费1.63万元,较上年度增加减少1.13万元。主要原因:按照厉行节俭的要求,公务用车运行费同比下降

2020年度,襄州区鹿门管委会共有1辆公务车,公务用车运行维护费1.63万元。

3.公务接待费1.99万元,预算数2.1万元,完成预算的94.76%,较上年度增加0.12万元,增长0.06%。主要原因:2020年景区开发建设交流、调研活动增加

2020年度,襄州区鹿门管委会公务接待21批次、180人次。主要用于景区开发建设交流、调研活动。  

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度培训费支出1.07万元,预算数0.6万元,完成预算的178.33%,决算数较预算数增加0.33万元。主要原因:2020年鹿门管委会参加市级和区级党校党员培训班人数及批次增多。 

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度会议费支出0.08万元,预算数1.3万元,完成预算的6.15%,决算数较预算数减少1.22万元。主要原因鹿门管委会严格控制行政成本,继续减少会议费支出规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度机关运行经费支出144.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数144.52万元,完成预算的100%,较上年度增加45.14万元,增长31.23%。主要原因:委托业务费比上年度增加35.91万元。具体支出如下:

办公费9.83万元、印刷费0.3万元、电费0.58万元、邮电费0.67万元、差旅费0.24万元、维修(护)费0.83万元、会议费0.08万元、培训费1.07万元、公务接待费1.99万元、专用材料费6.25万元专用燃料费0.5万元、劳务费0.35万元、委托业务费112.90万元、工会经费、福利费1.66万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出1.56万元、办公设备购置0.41万元



十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.41万元,其中:政府采购货物支出0.41万元,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.41万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加0.41万元,增长(下降)100%。主要原因:2020年鹿门管委会办公室搬迁至苏岭山社区办公,为改善办公环境购买了一台空调。

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,襄州区鹿门管委会共有车辆1辆,其中,应急保障用车1其他用车

单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元。在绩效管理过程中,按照《区财政局关于编制2020年预算绩效目标的通知》要求,我单位已基本达到绩效目标编报全覆盖。同时,加强对项目支出绩效的审核、评定和对相关政策进行补充完善,为实施财政资金绩效评价建立好指标、数据库打下基础。结合部门预算的编制程序,评价及综合平衡,对绩效差、不合法、不合理、不科学的项目支出计划予以调整,以此来提出科学、合理的支出计划,为进一步加强资金和项目管理起到了极大的促进作用。                                                                                                                                                                                                                     

第四部分  襄州区鹿门管委会2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄州区鹿门管委会2020财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


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