2023年鹿门管委会单位预算公开
2023年05月16日 10:25襄州区
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2023年襄州区鹿门管委会预算公开说明

目录:

第一部分  鹿门管委会概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况  

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

鹿门管委会的主要职能职责是:建设和管理风景区内各景点文物、基础建设和公共设施,依法管理风景区的财政、税收、国有资产、生态环境保护、矿产资源、社会治安、信访维稳和计划生育等工作,按照有关规定和委托权限,负责风景区内有关森林防护、林业管理执法、卫生监督执法、文化市场稽查工作,指导、协调有关部门设在风景区的派出机构和分支机构的工作

二、机构设置情况

鹿门管委会内设机构共3个,分别是:党政办公室、旅游规划发展办公室、经济贸易发展办公室

鹿门管委会实有人数7人,总编制数9人,其中:行政编制8、事业编制0人

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023年, 鹿门管委会收入预算为304.04万元,其中:一般公共预算252.04万元,占82.89%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余52万元,占17.11%。

(二)预算支出情况

2023年,鹿门管委会支出预算为304.04万元,其中:基本支出167.23万元;占55%;项目支出136.81万元,占45%。

(三)预算收支增减变化情况

2023年鹿门管委会预算收入为304.04万元,比2022年预算收入增加46.75万元,增长15.35%。 主要原因是:2023年正常增资导致医保、养老、住房公积金缴费数增加和农林水支出增加39万元             

1、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:财政拨款131.2万元,比2022年预算数增加95.58万元,增长42.04% 。主要原因是2023年将项目支出的85.31万元按要求细分成农林水支出。

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:财政拨款24.66万元,比2022年预算数增加10.72万元,增长43.48% 。主要原因是2023年退休人员绩效工资纳入预算,导致养老支出增加。

3、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:财政拨款8.05万元,比2022年预算数增加0.91万元,增长11.36% 。主要原因是2023年正常增资导致医保缴费数增加。

4、住房保障支出住房改革支出住房公积金:财政拨款11.1万元,比2022年预算数增加1.77万元,增长15.91% 。主要原因是2023年正常增资导致住房公积金缴费数增加。

5、农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾:财政拨款15万元,比2022年预算数减少15万元,下降50% 。主要原因是2023年预算调减。

6、农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设:财政拨款7万元,比2022年预算数增加7万元,增长100% 。主要原因是2023年预算调增。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为304.04万元,其中:一般公共预算304.04万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为304.04万元,其中:一般公共服务支出131.2万元、占43.15%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出24.66万元、占8.11%;卫生健康支出8.05万元、占2.64%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出129.03万元、占42.43%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出11.10万元、占3.65%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算304.04万元,比2022年预算数增加46.75万元,增长15.35%,预算收支变动主要原因:  主要原因是:2023年正常增资导致医保、养老、住房公积金缴费数增加等和农林水支出增加39万元。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为304.04万元,其中:一般公共服务支出131.2万元、占43.15%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出24.66万元、占8.11%;卫生健康支出8.05万元、占2.64%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出129.03万元、占42.43%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出11.10万元、占3.65%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出167.23万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)37.03万元。主要用于:发放在职人员工资。

(二)津贴补贴(款级科目)36.17万元。主要用于:发放在职人员工资。

(三)奖金(款级科目)31.60万元。主要用于:发放在职人员工资。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)13.94万元。主要用于:按时足额全员缴纳职工社保费。

(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目)7.4万元。主要用于:按时足额全员缴纳职工社保费。

(六)其他社会保障缴费(款级科目)0.65万元。主要用于:按时足额全员缴纳职工社保费。

(七)住房公积金(款级科目)11.1万元。主要用于:按时足额全员缴纳职工住房公积金。

(九)办公费(款级科目)0.91万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(八)印刷费(款级科目)0.10万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(九)水费(款级科目)0.08万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(十)电费(款级科目)0.48万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(十一)邮电费(款级科目)1.05万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(十二)物业管理费(款级科目)0.21万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(十三)差旅费(款级科目)1.48万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(十四)维修(护)费(款级科目)0.07万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(十五)会议费(款级科目)0.91万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(十六)培训费(款级科目)0.42万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(十七)公务接待费(款级科目)0.42万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(十八)福利费(款级科目)1.33万元。主要用于:维持职工正常的福利待遇。

(十九)公务用车运行维护费(款级科目)4万元。

(二十)其他商品和服务支出(款级科目)7.17万元。主要用于:日常办公所需,维持正常运转。

(二十一)退休费(款级科目)9.88万元。主要用于:退休人员正常待遇。

(二十二)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0.84万元。主要用于:维持职工正常的医保待遇。

较上年166.61万元增加0.62万元,主要原因是2023年人员正常增资;项目支出为136.81万元,较上年91.19万元增加45.62万元,主要原因是2023年增加了农林水支出

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。与上年0万元相比增加0万元,增长0%。主要原因是:2023年鹿门管委会无因公出国(境)活动计划。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.54万元。主要用于学习交流、上级调研等方面的接待活动。与上年0.54万元相比支出增加0万元,增长0%。主要原因是:合理安排公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公车保险、燃料费等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%。主要原因是:合理安排公务用车运行费支出。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

鹿门管委会本年日常公用经费支出预算18.63万元,其中:商品和服务支出18.63万元,资本性支出0万元;较上年22.69万元减少4.06万元,下降17.89%,主要原因是2023年公用经费减少。

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排4.52万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.52万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排4.52万元,单位自筹资金安排0万元。较上年4.52万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2023年鹿门管委会无新增采购预算。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额11.96万元,其中流动资产0万元,固定资产11.96万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆5万元,单价10万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产6.96万元。与上年相比,本年资产总额减少0.34万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目7个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个,财政预算安排137.31万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023年部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表



附件:(鹿门管委会)2023年单位预算公开表.xls
国有资本经营支出预算表.xls
项目申报表(村(社区)经费).xls
项目申报表(村社区组干部工资).xls
项目申报表(非税收入绩效).xls
项目申报表(护林防火及防火通道经费).xls
项目申报表(税收奖励).xls
 

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